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En la rutina de Notas Fiscales (LOCXNF), se realiza juste ajuste para que si la rutina es la de Notas de Crédito de Proveedor (MATA466N), se realice el filtrado por este tipo de documentos.
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| Totvs custom tabs box |
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| tabs | Pre-condiciones, Pasos, Paso 03, Paso 04 |
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| ids | paso1,paso2 |
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| Totvs custom tabs box items |
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| default | yes |
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| referencia | paso1 |
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| - Realizar un respaldo del repositorio del ambiente (Archivo .rpo)
- Aplicar el parche generado para la issue DMINA-12634.
- En el módulo Compras (SIGACOM) ir al menú Actualizaciones | Archivos | Proveedores (MATA020).
- En el módulo Compras (SIGACOM) ir al menú Actualizaciones | Movimientos | Facturas de Entrada (MATA101N).
- Incluir una nueva Factura de Entrada (NF).
- Indicar el Proveedor configurado previamente.
- Indicar el Núm. de Doc.
- Informar el campo Serie 2 (F1_SERIE2), por ejemplo F001.
- Validar que el campo Serie (F1_SERIE) se visualice de la siguiente manera F01 a 3 caracteres.
- Presionar Grabar para confirmar el guardado del documento.
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| Totvs custom tabs box items |
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| - En el módulo Compras (SIGACOM) ir al menú Actualizaciones | Movimientos | Facturas de Entrada (MATA101N).
- Incluir una nueva Factura de Entrada (NF).
- Indicar el Proveedor configurado previamente.
- Indicar el Núm. de Doc. igual al Núm. de Doc. de las Pre-condiciones.
- Informar el campo Serie 2 (F1_SERIE2), con un valor donde coincidan los primeros caracteres de la Serie 2 de la Factura de Entrada incluida previamente, por ejemplo F004.
- Validar que el campo Serie (F1_SERIE) se visualice de la siguiente manera F04 a 3 caracteres.
- Presionar Grabar para confirmar el guardado del documento.
- Validar el correcto guardado del documento.
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