Exemplo do processo de férias no produto de folha de pagamento:
1) Cadastrar e Lançar as férias ![](/download/attachments/627729108/image2021-7-6_9-7-48.png?version=1&modificationDate=1625575584647&api=v2)
Recibo de Férias ![](/download/attachments/627729108/image2021-7-6_9-8-16.png?version=1&modificationDate=1625575584590&api=v2)
2) No envelope de pagamento será lançado os eventos referentes ao recibo de férias e a verba de dias trabalhados:
![](/download/attachments/627729108/image2021-7-6_9-12-38.png?version=1&modificationDate=1625575584537&api=v2)
3) Ao gerar o xml do evento S-1200 serão gerados dois grupos <DmDev>, sendo um com a tag <ideDmDev> conforme o número do envelope de pagamento e outro <ideDmDev> conforme recibo de férias (o numero do ideDmDev será da data de pagamento das férias).
<ideDmDev> conforme envelope de pagamento ![](/download/attachments/627729108/image2021-7-6_9-39-30.png?version=1&modificationDate=1625575584337&api=v2)
![](/download/attachments/627729108/image2021-7-6_9-21-20.png?version=1&modificationDate=1625575584437&api=v2)
ideDmDev> conforme recibo de férias ![](/download/attachments/627729108/image2021-7-6_9-39-57.png?version=1&modificationDate=1625575584267&api=v2)
Atenção: Caso possua eventos de médias no recibo de férias esses eventos serão somados aos eventos de antecipação de férias.
4) Ao gerar o evento S-1210 será gerado o liquido correspondente ao dois recibos. ![](/download/attachments/627729108/image2021-7-6_9-51-3.png?version=1&modificationDate=1625575863817&api=v2)
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