Histórico da Página

 Considera Data

 - Informe a data inicial do intervalo de datas a considerar para emissão do relatório.

   Até a Data

 - Informe a data final do intervalo de datas a considerar para emissão do relatório.

   Do Vendedor

 - Informe o código inicial do intervalo de códigos dos vendedores, os quais se deseja emitir a relação de comissões. Tecla [F3] disponível para consultar o

Cadastro de Vendedores.

   Até o Vendedor

 - Informe o código final do intervalo de códigos dos vendedores, os quais se deseja emitir a relação de comissões. Tecla [F3] disponível para consultar o

Cadastro de Vendedores.

   Considera quais

 - Selecione, através da caixa de listagem de cortina, se o relatório irá

considerar as comissões “A Pagar”, “Pagas” ou “Ambas”.

   Demonstra ajuste

 - Selecione a opção “Sim” para que eventuais ajustes da comissão sejam

emitidos. Os ajustes são efetuados na rotina presente em “Miscelâneas”

+ “Recálculo de Comissão”, ou “Não”, caso contrário.

   Qual moeda

 - Selecione qual moeda deve ser

considerada na geração do relatório, se

“Moeda 1”, “Moeda 2”, “Moeda 3”, “Moeda 4” ou “Moeda 5”.

   Comissões zeradas

 - Selecione a opção “Sim”, para que o relatório considere as comissões zeradas, ou “Não”, caso contrário.

   Alíquota de IR

 - Informe o valor da alíquota de Imposto de Renda para cálculo a ser considerada na geração do relatório.

   Salta Pag por Vendedor

 - Informe se saltará página por vendedor.

   Tipo de relatório

 - Indica o modelo de relatório adotado.

   Imprime detalhes origem

 - Informe se deve imprimir os

títulos que deram origem ao

título que gerou a comissão (ex.:

títulos liquidados)

   Nome Cliente

 - Selecione a opção "Nome Reduzido" para "que o cliente seja impresso pelo nome reduzido, conforme cadastro, ou ""Razão Social", para que o nome seja a Razão Social.

  Tipo de Vendedor

 - Indica o tipo de vendedor a ser impresso no relatório.