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Caso o campo "Utilizar Alíquota Interestadual Calculo DIFAL" esteja habilitado:

No RM Nucleus, na Linha do Tributo ICMS foi utilizado a Alíquota 2,04% (alíquota informada manualmente) e o Valor do Imposto de 19,64.

No Cálculo da Base de Cálculo do Difal deve ser utilizado a Alíquota Interestadual: 12% (informada na CFOP - Sub Pasta Dados ICMS ST ) e Valor do Imposto 115,80 (965,00 x 12%).

Base do Difal = (965,00 – 115,80) = 849,20

849,20 / 0,82 = 1.035,61

Caso o campo "Utilizar Alíquota Interestadual Calculo DIFAL"* esteja desabilitado:

No RM Nucleus, na Linha do Tributo ICMS foi utilizado a Alíquota 2,04% (alíquota informada manualmente) e o Valor do Imposto de 19,69.

No Cálculo da Base de Cálculo do Difal deve ser utilizado a Alíquota Interestadual: 2,04% (informada no Movimento) e Valor do Imposto 19,69 (965,00 x 2,04%).

Base do Difal = (965,00 – 19,69) = 945,31

945,31 / 0,82=1.115,81

Veja exemplo para maiores esclarecimentos