Histórico da Página

Operativo

A continuación se muestra una sugerencia de flujo operativo del módulo Facturación, que el usuario puede utilizar como apoyo con respecto a la forma de implantación y operación del sistema. 

Sin embargo, el usuario puede registrar la información de forma paralela, ya que en las opciones de actualización del módulo Facturación, la tecla [F3] permite el subregistro en archivos cuya información se está utilizando. Por lo tanto, el usuario puede, por ejemplo, registrar un TES cuando esté actualizando el archivo de productos.

De esta manera, el flujo operativo puede asumir algunas variaciones con relación a la secuencia que el usuario desea adoptar, de acuerdo con su conveniencia.

Cuando existe la integración con los otros módulos del Microsiga Protheus®, el control es completo, pues registra la entrada de los ítems en el stock, vía Documentos de entrada, controla la disponibilidad del stock enviando automáticamente Órdenes de producción a la fábrica (si el producto fuera fruto de fabricación en la propia empresa), además de generar las facturas de crédito por cobrar, referentes a los documentos de salida generados y emitidos, títulos por pagar referentes a las compras efectuadas y contabilizar los datos.

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Integración de Facturación con RRHH

El procesamiento de Exención de la planilla de haberes mensual efectúa la grabación de los archivos de log generados por los módulos Facturación y Financiero para verificación de cálculos y valores.

Cuando el procesamiento de la exención de la planilla de haberes (RRHH) se genera por Facturación, el sistema genera un archivo log en dbf para verificación de valores, facturas y otros.

Este archivo queda almacenado en la carpeta SYSTEM con el nombre Fac+(sucursal)+exo+(mes y año) y se genera de cada ítem de las facturas procesadas en el período con la siguiente información:

• Número de la factura de salida.
• Serie de la factura de salida.
• Tipo de la factura de salida.
• Fecha de la factura de salida.
• CFOP de la factura de salida o devolución.
• Total de cada ítem de salida o de devolución.
• Número de la factura de origen (se utiliza para facturas de devolución tipo “D”).
• Serie de la factura de origen (se utiliza para facturas de devolución tipo “D”).

Ejemplo del nombre del archivo generado para el mes de agosto de 2012 de la sucursal 01: FAT01DES082012.DBF

Acceda a Exención de la planilla de haberes y/o PSIGAGPE0281 - GPEM013 - ¿Cómo configurar la exención en el sistema?