Geração do arquivo GIAST - Guia de Informação e Apuração do ICMS-ST
| Informações |
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GIA-ST é uma rotina que encontra-se disponível no Gerador de Saídas, para utiliza-la basta baixar seu layout mais recente disponível no TOTVS Compartilhamento.
| Deck of Cards |
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| A rotina da GIA-ST considera em sua geração Lançamentos Fiscais de Saída e de Entrada que atendam aos seguintes requisitos: - possuam CFOP "Fiscal" associado;
- o Valor ICMS ST maior que zero;
- sejam do mesma UF informada na tela de geração.
Obs.: São desconsiderados Lançamentos Fiscais com o “Status Cancelados” e de “Ativo Imobilizado. |
| Card |
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| id | 2 |
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| label | Parâmetros de Geração da Rotina |
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| - Data Layout Gerador de Saídas: Indica a data do layout da GIA-ST;
- Coligada: Informe a Coligada a qual se deseja gerar o arquivo;
- Data Inicial: Período Inicial de geração da Rotina;
- Data Final: Período Final de geração da Rotina;
- Estado: Informe o estado para geração do arquivo;
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- GIA Sem Movimento (Sim/Não): Sim/Não
- Substituição de GIA (Sim/Não): Marque essa opção caso a GIA ST gerada for para substituir alguma que já foi gerada;
- Estado: Informe o estado para geração do arquivo;
- Local: Local de Preenchimento(Geração) da Gia ST;
- Data de Preenchimento: Data de Preenchimento;
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- Informações Complementares 1ª, 2ª e 3ª linha: Informações relevantes para a compreensão do preenchimento da GIAST;
- Efetuou Transferências para UF Favorecida (Sim/Não): Transportador Revendedor Retalhista – TRR;
- EC Nº 87/15 com Movimento (Sim/Não): Ao marcar esta opção é habilitado o Campo Referência DIFAL;
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| Informações |
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| Deck of Cards |
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| | Card |
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| Registro Principal | Campo | Conteúdo | Tam | Tipo | Soma | ID Registro | A0 | 02 | A | 02 | Fixo | GST | 03 | A | 05 | Versão | 03 | 02 | A | 07 | 05 | Período Referência – Formato: MMAAAA | 06 | N | 13 | 06 | Inscrição Estadual – Alinhamento a Esquerda | 14 | A | 27 | 01 | GIA Sem Movimento (Sim/Não) | 01 | S/N | 28 | 02 | Substituição de GIA (Sim/Não) | 01 | S/N | 29 | 03 | Data do 1º Vencimento do ICMS-ST – Formato: AAAAMMDD | 08 | D | 37 | Valor do ICMS-ST Referente ao 1º Vencimento | 15 | N | 52 | Data do 2º Vencimento do ICMS-ST – Formato: AAAAMMDD | 08 | D | 60 | Valor do ICMS-ST Referente ao 2º Vencimento | 15 | N | 75 | Data do 3º Vencimento do ICMS-ST – Formato: AAAAMMDD | 08 | D | 83 | Valor do ICMS-ST Referente ao 3º Vencimento | 15 | N | 98 | Data do 4º Vencimento do ICMS-ST – Formato: AAAAMMDD | 08 | D | 106 | Valor do ICMS-ST Referente ao 4º Vencimento | 15 | N | 121 | Data do 5º Vencimento do ICMS-ST – Formato: AAAAMMDD | 08 | D | 129 | Valor do ICMS-ST Referente ao 5º Vencimento | 15 | N | 144 | Data do 6º Vencimento do ICMS-ST – Formato: AAAAMMDD | 08 | D | 152 | Valor do ICMS-ST Referente ao 6º Vencimento | 15 | N | 167 | 04 | Sigla da UF Favorecida | 02 | A | 169 | 07 | Valor dos Produtos | 15 | N | 184 | 08 | Valor do IPI | 15 | N | 199 | 09 | Despesas Acessórias | 15 | N | 214 | 10 | Base de Cálculo do ICMS Próprio | 15 | N | 229 | 11 | ICMS Próprio | 15 | N | 244 | 12 | Base de Cálculo do ICMS ST | 15 | N | 259 | 13 | ICMS Retido por ST | 15 | N | 274 | 14 | ICMS de Devoluções de Mercadorias | 15 | N | 289 | 15 | ICMS de Ressarcimentos | 15 | N | 304 | 16 | Crédito do Período Anterior | 15 | N | 319 | 17 | Pagamentos Antecipados | 15 | N | 334 | 18 | ICMS-ST Devido | 15 | N | 349 | 19 | Repasse – ICMS Retido por Refinarias/Complementos | 15 | N | 364 | 20 | Crédito para Período Seguinte | 15 | N | 379 | 21 | Total do ICMS-ST a Recolher | 15 | N | 394 | 28 | CNPJ – Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas | 14 | N | 408 | 29 | Nome do Declarante | 46 | A | 454 | 30 | CPF do Declarante | 11 | N | 465 | 31 | Cargo do Declarante na Empresa | 30 | A | 495 | 32 | Telefone DDD | 04 | N | 499 | Telefone Número | 09 | N | 508 | 33 | Fax DDD | 04 | N | 512 | Fax Número | 09 | N | 521 | 34 | e-mail do Declarante | 80 | A | 601 | 35 | Local | 30 | A | 631 | Data – Formato: AAAAMMDD | 08 | D | 639 | 36 | Informações Complementares – 1ª linha | 65 | A | 704 | Informações Complementares – 2ª linha | 60 | A | 764 | Informações Complementares – 3ª linha | 60 | A | 824 | 37 | Distribuidor de Combustíveis ou TRR com Operações para UF Favorecida (Sim/Não) | 01 | S/N | 825 | 38 | Efetuou Transferências para UF Favorecida (Sim/Não) | 01 | S/N | 826 | Código Entrega GIA | Reservado para uso Futuro | 06 | A | 832 |
| Quantidade de Total de Linhas do Anexo I | 06 | N | 838 | Quantidade de Total de Linhas do Anexo II | 06 | N | 844 | Quantidade de Total de Linhas do Anexo III | 06 | N | 850 | 39 | Repasse – ICMS Retido por Outros Contribuintes | 15 | N | 865 |
| EC N° 87/15 com Movimento (Sim/Não) | 01 | S/N | 866 |
| Valor do ICMS-ST FCP Referente ao 1º Vencimento | 15 | N | 881 |
| Valor do ICMS-ST FCP Referente ao 2º Vencimento | 15 | N | 896 |
| Valor do ICMS-ST FCP Referente ao 3º Vencimento | 15 | N | 911 |
| Valor do ICMS-ST FCP Referente ao 4º Vencimento | 15 | N | 926 |
| Valor do ICMS-ST FCP Referente ao 5º Vencimento | 15 | N | 941 |
| Valor do ICMS-ST FCP Referente ao 6º Vencimento | 15 | N | 956 |
| Valor do ICMS Devido à UF de Destino | 15 | N | 971 |
| Devoluções ou Anulações | 15 | N | 986 |
| Pagamentos Antecipados | 15 | N | 1001 |
| Total do ICMS Devido à UF de Destino | 15 | N | 1016 |
| Total ICMS FCP | 15 | N | 1031 |
Observações: O Campo 39 – Repasse de ICMS Retido por outros contribuintes, diz respeito apenas às refinarias e distribuidoras de combustível. |
| Card |
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| Registro Anexo I | Campo | Conteúdo | Tam | Tipo | Soma | ID Registro | A1 | 02 | A | 02 | Número da Nota Fiscal | 13 | N | 15 | Série da Nota Fiscal | 03 | A | 18 | Inscrição Estadual | 14 | A | 32 | Data de Emissão da Nota Fiscal – Formato: AAAAMMDD | 08 | N | 40 | Valor do ICMS-ST de Devolução | 15 | N | 55 |
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| Card |
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| Registro Anexo II | Campo | Conteúdo | Tam | Tipo | Soma | ID Registro | A2 | 02 | A | 02 | Número da Nota Fiscal | 13 | N | 15 | Série da Nota Fiscal | 03 | A | 18 | Inscrição Estadual | 14 | A | 32 | Data de Emissão da Nota Fiscal – Formato: AAAAMMDD | 08 | N | 40 | Valor do ICMS-ST de Ressarcimento | 15 | N | 55 |
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| Card |
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| Registro Anexo III | Campo | Conteúdo | Tam | Tipo | Soma | ID Registro | A3 | 02 | A | 02 | Inscrição Estadual | 14 | A | 16 | Base de Cálculo | 15 | N | 31 | Valor do ICMS destacado | 15 | N | 46 |
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| Card |
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| Registro Anexo EC 87/15 | Campo | Conteúdo | Tam | Tipo | Soma | ID Registro | A4 | 02 | A | 02 |
| Data de Vencimento do ICMS Devido à UF de Destino – Formato: AAAAMMDD | 08 | D | 10 | Valor do ICMS | 15 | N | 25 | Data de Vencimento FCP – Formato: AAAAMMDD | 08 | D | 33 | Valor do ICMS FCP | 15 | N | 48 |
Observações: O Registro Anexo EC 87/15 deverá ser preenchido com os valores correspondentes a totalização dos campos “Total do ICMS Devido à UF de Destino” e “Total ICMS FCP” quando existirem no Registro Principal. |
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| Informações |
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Disponível a partir da biblioteca 12.1.33 |
