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Na pasta aba Identificação, serão os dados que identificarão identificam a condição de pagamento. Os campos a preencher são: 

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Deflator: Neste campo, informe se houver, um fator de deflação para comissões para em movimentos com esta condição de pagamento. Este fator poderá ser utilizado em fórmulas ou relatórios.

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• Marque esta opção caso deseje que a condição de pagamento não seja apresentada na inclusão de novos movimentos no sistema.
• Consistência ao inativar condições de pagamento utilizadas em movimentos que ainda podem ser faturados.
  • É verificado movimentos que estão parametrizados para "Gerar Movimento" com status diferente de "Faturado" e "Cancelado".
    • Localização do parâmetro "Gerar Movimento" → Etapa 'Compra/Venda - Características' → 'Gera Movimento de Compra'.

Meio de Pagamento:

Insira um valor default do meio de pagamento, esta informação será utilizada para preencher a TAG tPag do XML quando o tipo de movimento não utilizar meio de pagamento. Norma técnica: NT 2020.006.

Caso este campo não seja preenchido a TAG tPag será gerada com a informação outros. 

Observação:

Ao inativar uma condição de pagamento (por tela), se houver movimentações pendentes o usuário será alertado podendo ver a quantidade de movimentos pendente e listar movimentos.

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