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ÍNDICE

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01. VISIÓN GENERAL

Considere que, la empresa Ferramentaria ABC LTDA tiene como actividad principal la producción de herramientas de \"corte\", \"doblado\" y \"conformado\", para atender al mercado de autopartes. Uno de los procesos de fabricación de las matrices, se trata por medio de terceros (mejora externa) y la empresa desea controlar el material enviado a los proveedores de mejora, es decir, el material que está fuera de la empresa (en terceros).

Datos de la Mejora:

Producto: Matriz de acero VC 131.

Mejora externa: temperar con dureza HRC 58 – 60.

02. PROCEDIMIENTOS

Procedimientos necesarios para controlar el material enviado al proveedor de la mejora:


  1. El archivo de TES de salida, para la remesa de mercaderías al proveedor, debe presentar las siguientes características:

Configuración TES

Campo

Contenido

Código

510

Tipo del TES

Salida

Acredita ICMS

No

¿Acredita IPI?

No

¿Genera factura de crédito?

No

¿Actualiza Stock?

¿Poder de terceros?

Remesa

¿Calcula ICMS?

¿Calcula impuesto IPI?

No

% Red. Impuesto ICMS

00,00

% Red. Impuesto IPI

00,00

L. Fiscales ICMS

Tributado

L. Fiscales IPI

No

¿Destaca IPI?

No

¿Impuesto IPI en la base?

No

Cálc. Dif. ICM

No

Mat. Consumo

No

TES de devolución*

003


* TES de devolución - TES utilizado en la devolución/retorno de materiales.

Se puede configurar previamente el \"TES de devolución\" para facilitar la devolución/retorno del material, garantizando así la correcta clasificación del documento.


2. El registro del pedido de ventas para remesa de mercaderías para mejora debe seguir:


Configuración del pedido de venta

Campo

Contenido

Número

000002

Tipo Pedido

B - Utiliza proveedor

Cliente

000001 (Se seleccionó el proveedor de remesa [F3] )

Tipo Cliente

Revendedor

Cond. Pago

001

Producto

Matriz de acero V 131

Cantidad

100

Precio unitario

200,00

Valor

20.000,00

Cant. Liberada

100

Tipo de salida

510


3. Antes de la preparación del documento de salida (remesa), es necesario verificar la existencia de bloqueos de crédito o stock en los pedidos de venta, si ocurrieran, estos se debe liberar, porque solo así se puede ejecutar la rutina de facturación.

4. Después de preparar el documento para análisis del material de/en poder de terceros, utilice el informe Poder de/en Terc, disponible en Stock y costos.

Presentación del informe del poder de terceros:


Relación de materiales de terceros o en terceros

Cliente/

Proveedor

Documento

Fecha

de

emisión

Unidad

de

medida

Cantidad

Valores

TM

Fecha

de

Registro

Fch. Últ. Entrega

Número/Serie

Original

Ya entregado

Saldo

Total Factura

Total Devuelto

000001/01

000003/UNI

22/07/03

UN

100,00

0,00

100,00

1.000,00

0,00

E

22/07/03

 

Informações
titleImportante

El informe Poder de/en Terc, muestra la posición del material que está en tercero (siendo beneficiado) o de terceros (beneficiado por la empresa).

La columna TM (Tipo de movimiento), presenta dos estatus:


  • E: representa \"En terceros\".
  • D: representa \"De terceros\".

03. CONTENIDOS RELACIONADOS


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