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Dentro de la rutina de Generación de notasnotas (MATA468N), se tiene un pedido de venta con Tipo de entrada/salida (TES) que calcula IVA estándar. Al momento de seleccionar el pedido de venta y elegir la opción Genera Fact Fact, en la pantalla de Facturas que se generarangenerarán se muestran los impuestos diferentes a los que son mostrados en la planilla del pedido de venta, ya que no se esta está realizando el mismo cálculo del IVA en la planilla que en la generación de Factura.
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Dentro de la rutina de Cálculo de IVAIVA (M460IVA), en al la función que Calcula IVA genérico para el país MéxicoMéxico (M460IVAME), se realiza una hace modificación para que cuando se ejecuta desde Pedido de Venta, que no realice un efectúe redondeo a 2 de decimales al momento de calcular el impuesto, tal cual como lo realiza al momento de realizar en la generación de la factura.
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| Totvs custom tabs box |
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| tabs | Pre-condiciones, Pasos, Paso 03, Paso 04 |
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| ids | paso1,paso2 |
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| Totvs custom tabs box items |
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| default | yes |
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| referencia | paso1 |
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| - Realizar un respaldo del repositorio (RPO).
- Aplicar el parche correspondiente al issue DMINA-13362.
- Validar que las rutinas incluidas en el parche, coincidan con las mencionadas en la sección "Función" del encabezado del presente Documento Técnico, así como las fechas.
- Configurar un Tipo de Entrada/Salida (TES) que calcule IVA para documentos de salida.
- Tener registrado un pedido de venta con decimales.
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| Totvs custom tabs box items |
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| - Ingresar a al módulo SIGAFAT, en "Actualizaciones | Pedidos | Pedidos de Venta "(MATA410).
- Visualizar el pedido generado anteriormente (ver pre-condiciones).
- Dar clic "Otras acciones > Planilla", visualizar los impuestos y total del pedido.
- Ingresar a al módulo SIGAFAT, en "Actualizaciones | Facturación | Generación de notas Notas "(MATA468N).
- Seleccionar el pedido (ver pre-condiciones).
- Dar clic en "Otras Acciones | Generar Fact."
- Confirmar que en la pantalla el campo campo (+) Impuestos contenga el valor correcto del impuesto IVA redondeado a 2 decimales.
- Confirmar que la cantidad mostrada en el campo Total Factura se la sea correcta (Valor Bruto + más (+) Impuestos).
- Seleccionar la serie de la NF y dar clic en "Ok".
- Confirmar la correcta generación de la factura.
- En la rutina de Factura de salida, en "Actualizaciones | Facturación | Facturaciones"(MATA467N), revisar que los montos de los impuestos coincidan con lo mostrado en la generación de notas y la planilla del pedido de venta.
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