01. DATOS GENERALES
| Producto | |
|---|
| Línea de producto: | |
|---|
| Segmento: | |
|---|
| Módulo: | SIGAFAT - Facturación. |
|---|
| Función: | | Rutina | Nombre técnico |
|---|
LOCXNF.PRW | Documentos fiscales. | LOCXNF2.PRW | Funciones genéricas para documentos fiscales. | LOCXARG.PRW | Funciones genéricas para documentos fiscales - Argentina. | LOCXBOL.PRW | Funciones genéricas para documentos fiscales - Bolivia. | LOCXCOL.PRW | Funciones genéricas para documentos fiscales - Colombia. | LOCXMEX.PRW | Funciones genéricas para documentos fiscales - México. | LOCXPER.PRW | Funciones genéricas para documentos fiscales - Perú. | | LOCXDOM.PRW | Funciones genéricas para Notas Fiscales - Republica Dominicana. | | LOCXEQU.PRW | Funciones genéricas para Notas Fiscales - Ecuador. | | LOCXEUA.PRW | Funciones genéricas para Notas Fiscales - Estados Unidos. | | MATA942.PRW | Estado Vs. Ing. Brutos (CCO). |
|
|---|
| País: | Argentina |
|---|
| Ticket: |
|
|---|
| Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado): | DMICNS-11933 |
|---|
02. SITUACIÓN/REQUISITO
Creación de los campos F1_FEFIDDE, F1_FEFIHTA para que se utilicen en el encabezado de la Nota de Crédito Cliente (NCC) y F2_FEFIDDE, F2_FEFIHTA, para que se utilicen en el encabezado de la Nota de Débito Cliente (NDC).
03. SOLUCIÓN
Los campos se crearon y configuraron para que no aparezcan para los otros tipos de documento, serán de uso exclusivo de las NCC y NDC. Se inician con la fecha base del sistema, y también tienen la siguiente validación:
...
| Totvs custom tabs box |
|---|
| tabs | Configuraciones previas, Flujo de pruebas |
|---|
| ids | paso1,paso2 |
|---|
|
| Totvs custom tabs box items |
|---|
| default | yes |
|---|
| referencia | paso1 |
|---|
| - A través de la rutina de Monedas (MATA090) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo de Facturación (Actualizaciones | Archivos) es necesario que se informe el valor de la moneda a utilizar.
- A través de la rutina de Tipos de Entrada y Salida (MATA080) que se encuentra en menú perteneciente al módulo de Facturación (Actualizaciones | Archivos) es necesario contar con una TES que realice o no el cálculo del impuesto deseado.
- A través de la rutina de Productos (MATA010) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo de Facturación (Actualizaciones | Archivos) es necesario que registre por lo menos un producto para efectuar sus pruebas.
- A través de la rutina de Clientes (MATA030) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo de Facturación (Actualizaciones | Archivos) usted debe de dar de alta por lo menos a un cliente para efectuar sus pruebas.
|
| Totvs custom tabs box items |
|---|
| - Incluya una NDC o NCC (Facturación | Actualizaciones | Generac. Notas de Crédito y Débito)
- Complete el encabezado con el código del cliente registrado anteriormente.
- Observe que los Campos De Fecha y A Fecha, tienen el mismo valor que el campo Fecha de emisión.
- Usted puede modificar el período de acuerdo con su necesidad, sin embargo, en el momento de realizar la grabación de la nota, se realizará la validación para garantizar que el período informado no sea superior a la fecha de emisión, este puede ser menor, o igual, nunca superior.
- Complete el producto, la TES y la condición de pago y continuar con la Grabación.
- Si el período estuviera incorrecto, se mostrará un mensaje de error, informando que el período informado no puede superar la Fecha de emisión.
- Si estuviera todo ok, el sistema continuará con la grabación de la nota.
|
|
Actualización de diccionarios:
...
| SF2 |
| Campo | Tipo | Tamaño | Decimales | Nombre del campo | Descripción | F3 | Folder | Picture | Validación | Browse | Visual | Contexto | Obligatorio | Combo | Relación | When |
| F2_FEFIDDE | D | 8 | 0 | De Fecha | De Fecha del período |
| 1 |
|
|
| A | R | Si |
| dDatabase |
|
| F2_FEFIHTA | D | 8 | 0 | A Fecha | A Fecha del período |
| 1 |
|
|
| A | R | Si |
| dDatabase |
|
05. ASUNTOS RELACIONADOS
