01. DATOS GENERALES
| Producto | |
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| Línea de producto: | |
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| Segmento: | |
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| Módulo: | SIGAFAT - Facturación. |
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| Función: | | Rutina | Nombre técnico |
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| IMPGENER.PRX | Validación para cálculo de impuestos. | | M460XIBP.PRX | Cálculo de percepciones Doc. Salida. | | M460XIB2.PRX | Cálculo de percepciones IB2 Doc. Salida. | | LOCXFUN.PRX | Funciones Genéricas de Localizaciones. |
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| País: | Argentina. |
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| Ticket: | 11800483. |
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| Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado): | DMICNS-11625. |
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02. SITUACIÓN/REQUISITO
Se identifica, cuando una factura calcula percepción de IIBB de Santa Fe en Ítems diferentes y cada Ítem tiene un CFO distinto para tomar diferente alícuota, el sistema toma la alícuota del último CFO informado para calcular todos los Ítems. Este problema ocurre únicamente cuando el impuesto IBK está configurado en SFF para cálculo de límite por acumulado diario de facturación (FF_TPLIM=4).
CONFIGURACIÓN DE MINIMOS EN EL CAMPO IMP. MIN. PER (CCO_IMMINP) DESDE ESTADO VS IIBB (CCO).
Se identifica, cuando se tiene una configuración de mínimos en el campo imp. min. per (CCO_IMMINP) desde Estado vs IIBB (CCO), cuando el impuesto IBK está configurado en SFF para cálculo de límite por acumulado diario de facturación (FF_TPLIM=4), el sistema realiza la validación del mínimo por la base imponible de cada ítem, en este escenario es erróneo, ya que cuando el mínimo es configurado por el CCO, debe de efectuar la validación por el valor total del documento.
03. SOLUCIÓN
Se realiza el tratamiento, para que considere el acumulado diario por CFO en caso que en la factura exista más de un ítem con CFO diferente.
CONFIGURACIÓN DE MINIMOS EN EL CAMPO IMP. MIN. PER (CCO_IMMINP) DESDE ESTADO VS IIBB (CCO).
Se efectúa el tratamiento para validar cuando exista una configuración en el campo imp. min. per (CCO_IMMINP) el sistema realice la validación considerando la base total del documento sin discriminar que contengan CFO diversos en el documento fiscal, es decir, el cálculo de IBK será efectuado cuando la Base imponible total del documento fiscal haya superado el mínimo. Importante considerar que con esta configuración no tiene injerencia el CFO de cada ítem.
| Totvs custom tabs box |
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| tabs | Conf. Previas, Flujo de Prueba |
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| ids | paso1, paso2 |
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| Totvs custom tabs box items |
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| default | yes |
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| referencia | paso1 |
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| Configuraciones Previas: - Por medio del módulo de Configurador (SIGACFG) realizar la configuración de los parámetros correspondientes para el cálculo de impuestos pertinentes.
- MV_AGENTE - Indicar si cliente SIGA es agente de retención de diferentes impuestos (verificar documentación de impuestos).
- MV_AGIIBB - Define para que provincias o ciudades el usuario es agente de retención de IIBB.
- A través de la rutina de Monedas (MATA090) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo de Facturación-SIGAFAT (Actualizaciones | Archivos) es necesario que se informe el valor de la moneda a utilizar.
- A través de la rutina de Clientes (MATA030) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo de Facturación-SIGAFAT (Actualizaciones | Archivos) debe de dar de alta por lo menos un registro para poder efectuar las pruebas.
- A través de la rutina de Bancos (MATA070) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo de SIGAFIN (Actualizaciones | Archivos) debe de ingresar un banco.
- A través de la rutina de Proveedores (MATA020) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo de Facturación-SIGAFAT (Actualizaciones | Archivos) usted debe de dar de alta un proveedor.
- A través de la rutina de Productos (MATA010) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo de SIGACOM (Actualizaciones | Archivos) debe de registrar un producto para realizar sus pruebas.
- A través de la rutina de Impuestos Variables (MATA995) que se encuentra en el módulo SIGAFIS (Libros Fiscales| actualizaciones | archivos) realice la configuración para la percepción de ingresos brutos para la provincia de Santa Fe (IBK).
- A través de la rutina de Configuración Adicional de Impuestos (MATA994) que se encuentra en el módulo SIGAFIS (Libros Fiscales | actualizaciones | archivos) realice la configuración para la percepción de ingresos brutos para la provincia de Santa Fe (IBK), es importante, que la configuración del campo Tipo del Limite sea igual a 4 (FF_TPLIM=4), es necesario, tener más de un registro con CFO diferente.
- A través de la rutina de Estados Vs. Ingresos Brutos (MATA942) que se encuentra en el módulo SIGAFIS (Libros Fiscales | actualizaciones | archivos) realice la configuración para la provincia correspondiente.
- A través de la rutina de Empresa Vs Zona Fiscal (MATA942) que se encuentra en el módulo SIGAFIS (Libros Fiscales | actualizaciones | archivos) realice la configuración para la provincia y el cliente/proveedor correspondiente.
- A través de la rutina de Tipos de Entrada y Salida (MATA080) que se encuentra en menú perteneciente al módulo de Facturación-SIGAFAT (Actualizaciones | Archivos) es necesario contar con varias TES con CFO diferentes cada una de estas; La TES debe de realice el cálculo de percepción de ingresos brutos para la provincia de Santa Fe (IBK).
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| Totvs custom tabs box items |
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| Flujo de Validación: - A través de la rutina de Facturaciones (MATA467N) que se encuentra en menú perteneciente al módulo de Facturación-SIGAFAT (Actualizaciones | facturación) debemos de registrar una factura de venta considerando lo siguiente:
- Ingrese el cliente previamente dado de alta, él número de documento lo asignará de manera automática el sistema, seleccione el tipo de venta.
- Ingrese el primer producto, con la primer TES registrada.
- Ingrese el segundo producto, con una TES que contenga un CFO diferente a la del producto anterior.
- Verificar que en el cálculo de impuestos respete la alícuota correspondiente a cada CFO.
- Complementar datos obligatorios y almacenar documento.
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05. ASUNTOS RELACIONADOS
