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      A presente especificação visa detalhar as regras para importação dos arquivos SIMPRO® SIMPRO®® no módulo SIGAPLS, para efeitos de pagamento/cobrança dos prestadores.  A tabela SIMPRO®SIMPRO®®, segundo o site, é "um banco de dados de materiais e medicamentos, utilizado como referência de informações (preço, apresentação, registro Anvisa, código tuss, classificação, embalagem, e outros), destinada , direcionado a compras, faturamento, licitações, análise e auditoria de contas médico-hospitalares" (site: https://www.simproSIMPRO®.com.br/PortalPages/CentralClientes/DuvidasFrequentes.aspx, pesquisado em 30/08/2021).

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02. Detalhamento 

Âncora
ATUAL ATUAL

     A rotina deverá usar a mesma engine criada para a configuração da Brasíndice, ou seja, a mesma tela de Configuração de Importação de Arquivos, com os devidos ajustes para as tabelas e características da SIMPRO

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1. Com o entendimento inicial sobre o detalhamento, notamos que será necessário criar uma rotina para a geração e controle de DPS no sistema, para controle dos itens gerados e as novas gerações futuras (já que pode ser algo parcial), tanto para histórico como para retificações futuras.
2. Para tanto, inicialmente pensamos na criação de 3 tabelas, que irão armazenar, respectivamente, o cabeçalho, os detalhes das notas e uma tabela de histórico.
   1. Ao entrar na rotina, será exibida inicialmente a tela com o cabeçalho das DPS, sequenciados por um código único sequencial gerado pelo sistema (GetSX8NUM) e pela competência - todos os processamentos devem ser feitos pela competência escolhida. Aqui, podemos entender como o "Cabeçalho" - referente ao arquivo TXT, além de outras informações pertinentes ao sistema (TABELA BQ2).
      1. Nessa tela, poderemos visualizar o cabeçalho, com os dados pertinentes aos item de cabeçalho do arquivo txt, bem como outras informações do sistema;
      2. Ao clicar no botão Selecionar, o sistema irá exibir os detalhes de todas as NFS-e e NFTS encontradas para a competência selecionada.
      3. No botão Outras Ações, teremos a rotina para Gerar arquivo txt do registro selecionado, no layout da prefeitura - conforme Manual de Envio de Repasses – Planos de Saúde, além do botão Processar..., que irá chamar a rotina que irá realizar a query nas tabelas SF1 e SD1, para pesquisar e gravar os dados encontrados, que estão de acordo com o Manual da DPS - tópico 2 - e na competência desejada.
         1. Esse ParamBox irá trazer na tela o pergunte, onde o usuário deverá informar o período de competência (não deixar permitir informa incidência inválida, como 20/2020, além de não permitir incidência futura a data atual do sistema, ou seja, se estamos em março de 2021, não posso deixar informar 05/2021).
         2. Não será necessário nenhum outro parâmetro, visto que como a data será buscada pelo campo data de digitação (F1_DTDIGIT), tanto as NF com data de emissão anteriores ou atuais serão consideradas pela rotina.
         3. Ao clicar no botão OK do ParamBox, o sistema deverá verificar se já existe um cabeçalho aberto para a vigência escolhida. Se não existir, deve criar um cabeçalho (TABELA BQ2), e caso exista, deverá verificar as NFs-e e NFTS cadastradas no período informado, respeitando as regras discutidas no tópico 2, gravando os detalhes na nova TABELA BQ3. 
            1. Como é um processo que pode ser realizado diversas vezes no mês de incidência, a funcionalidade deverá verificar se já existem itens gravados e atualizar com os novos documentos que deram entrada no sistema, ou seja, ir complementando o lote com as novas informações.
            2. Quando o dado for novo, no detalhe deve ir como "I" - Inclusão (Situação do Documento), na TABELA BQ3;
            3. Se o dado já existir na tabela TABELA BQ3, mas o valor for diferente e já tenha sido gerado um arquivo TXT, deve ocorrer a alteração no campo de valor e o detalhe deve ir como "A" - Alteração (Situação do Documento).  Além disso, o cabeçalho deve ir como "R" - Retificação nesses casos;
            4. Se o dado já existir na tabela TABELA BQ3, mas a NF foi excluída e já tenha sido gerado um arquivo TXT, deve ocorrer a exclusão da NF e o detalhe deve ir como "E" - Exclusão (Situação do Documento).  Além disso, o cabeçalho deve ir como "R" - Retificação nesses casos;
            5. Atenção: 
               1. Uma nota pode ser Cancelada (no Documento de Entrada, o processo é Exclusão - https://centraldeatendimento.totvs.com/hc/pt-br/articles/360018751111-MP-NFE-Como-cancelar-uma-nota-fiscal-eletr%C3%B4nica-). Quando cancelada, será excluída da SF1. 
               2. Assim, caso seja feito o processo automático/manual de procura de dados, caso a nota não conste mais na SF1, mas esteja presente na nova TABELA BQ3, teremos que verificar se já foi gerado algum txt parcial desse registro selecionado, pois caso conste que já tenha sido gerado, nessa situação  e cancelamento de nota, teremos que mudar a situação do documento para Exclusão - "E", pois como o txt foi gerado, entende-se que já foi submetido no portal da prefeitura. Caso ainda conste que não tenha sido gerado o arquivo txt, podemos realizar a exclusão do registro direto na nova TABELA BQ3, pois não consta na prefeitura a existência dessa nota em algum arquivo de DPS.
                  • Aqui, temos que verificar também se as notas NFTS continuam com a mesma espécie - F1_ESPECIE - pois uma nota pode ter sido digitada errada, onde será feito o estorno do documento e uma nova classificação (F1_ESPECIE), e caso já tenha sido enviada em DPS anterior, deve ser considerada exclusão. 
               3. Quando for uma retificação, ou seja, uma nota substituiu a outra, o cabeçalho referente ao campo Tipo de Arquivo deve ser alterado para "R" - Retificação, para ser aceito na prefeitura.  
                  1. O controle do sistema será automático, quando ocorrer qualquer alteração e conste que já tenha sido gerado uma DPS, o sistema irá colocar como "R" - Retificação. Contudo, o campo deve ficar manual, pois nem sempre que um arquivo foi gerado txt, significa que foi enviado para a prefeitura.
                  2. Com isso, além do controle no cabeçalho, será necessário o controle no item também, pois ele ficará como "E" - Exclusão e será necessário alterá-lo para "I" - Inclusão.
                  3. Sempre que houver esse tipo de alteração, disparar gatilho para gravar na tabela de logs - Tabela BQ4 - o ocorrido, gravando data, hora, nome da máquina (getcomputername()), nome do usuário e outras informações.  
            6.   Além dessa verificação de novos registros incluídos nas tabelas SF1/SD1, terá que atualizar os dados do cabeçalho, com as informações atuais, como o campo de valor total e outros, que sejam necessários.

            7. Informações
               title Atenção
               A query de pesquisa poderá ser feita em etapas, aos invés de uma query única, para facilitar a manutenção futura e prever melhorias necessárias no decorrer do tempo, como: Query para pesquisar novos dados, desconsiderando os que já estão gravados na Tabela BQ3; Query para verificar se os dados gravados na tabela BQ3 foram alterados na origem - SD1/SF1, para ser alterado como Alteração ou Exclusão.

         4. No final do processamento manual, deverá emitir um alerta, informando se houve novas inclusões e cancelamentos.
         5. O botão Gerar arquivo txt, quando pressionado, deverá abrir uma janela para que o usuário indique em qual local/pasta deseja salvar o arquivo txt.  Confirmando a geração do arquivo, um status na nova TABELA BQ2 deverá ser atualizado para Arquivo Gerado, para o controle nos casos onde um arquivo foi gerado e depois, uma das notas desse arquivo foi cancelada.
            1. Atenção: Se for realizado o controle parcial de envio de DPS, o botão Gerar arquivo txt deverá apresentar outras opções, como: Gerar Parcial (devendo observar o campo de controle do item, sugerido na relação de tabelas BQ3) ou Gerar Total, onde vai sair no XML todos os registros, independente de gerações anteriores. 
   2. Ao clicar no botão Selecionar, deverá trazer os detalhes de todas as notas fiscais encontrada para competência, de acordo com os filtros mencionados no tópico 2 do documento. Aqui, devemos entender como a parte de "Detalhes" - do arquivo txt, além de possuir outras informações de controle do sistema (TABELA BQ3)
      1. Assim, o vínculo entre a [Tabela 2] com a [Tabela 1] se dará pelo código sequencial e período de competência.
      2. Ao clicar no botão de Detalhes da tela de Detalhe da DPS, será exibido o formulário com todas as informações da Nota encontrada, apenas para conferência do usuário.
      3. IMPORTANTE: Em nenhuma das telas será permitido a alteração dos valores e das informações provenientes das Notas Fiscais e NFTS - das tabelas SF1 e SD1 - por se tratar de informação fiscal. Caso a nota possua erros, deverá ser corrigida diretamente no módulo de Documento de Entrada, sendo essa funcionalidade apenas uma ponte entre a leitura dos dados (conforme parametrização) e a geração do arquivo TXT, para envio à Prefeitura de São Paulo.
      4. O único campo que o usuário vai poder alterar é o campo de Situação do Documento, já que pode ter gerado uma DPS antes, não ter enviado para a prefeitura e no meio do período, canelar uma nota, que vai entrar como "Exclusão". nesse caso, o usuário pode alterar para "I" - Inclusão, pois mesmo tendo gerado o lote antes, não enviou para a prefeitura.
         • Sempre que houver esse tipo de alteração, disparar gatilho para gravar na tabela de logs - Tabela BQ4 - o ocorrido, gravando data, hora, nome da máquina (getcomputername()), nome do usuário e outras informações.  
3. A rotina de verificação (query) e preenchimento dos dados nas novas TABELA BQ2 e TABELA BQ3 poderá ser executada via Schedule, ou seja, programada para rodar sozinha em determinados momentos.
   1. Quando schedulada, verificar se vamos considerar a incidência da data atual do sistema ou deixar passar como um parâmetro, quando estiver configurando o schedule.
   2. O Schedule irá apenas executar as atividades previstas acima, não sendo possível a geração do arquivo txt, que deverá ser gerado pelo usuário, após conferência nas telas e detalhado nos itens anteriores.
4. A tabela de histórico (TABELA BQ4) deverá armazenar as ocorrências da rotina - podendo ter códigos de ocorrência para sua filtragem - como:
   1. Toda vez que o usuário solicitar a geração do txt (Gerar arquivo txt), armazenar essa solicitação no histórico;
   2. Quando a rotina for schedulada e terminar seu processamento. 
5. Abaixo, mockup animado das telas:
   1. Image Removed

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Demais campos necessários conforme evolução/necessidade da rotina.

Nota Técnica: Ao criar as tabelas, observe se as regras de relacionamento estão aplicadas corretamente, com campos determinados em cada tabela, tanto na relação em MVC quanto em campo de pesquisa F3 ou chaves. Crie os relacionamentos SX9 pertinentes no pacote de dicionário! 

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Demais campos necessários conforme evolução/necessidade da rotina.

Nota Técnica: Ao criar as tabelas, observe se as regras de relacionamento estão aplicadas corretamente, com campos determinados em cada tabela, tanto na relação em MVC quanto em campo de pesquisa F3 ou chaves. Crie os relacionamentos SX9 pertinentes no pacote de dicionário! 

Configurador de Importação – Tabela B6G (Configurações Brasíndice®®)

Atualmente, devido a importação da tabela Brasíndice®®, já temos tela de configuração de importação, para facilitar o processo de importar os arquivos.  Vamos utilizar o mesmo conceito e tabela, para realizar as mesmas configurações para a SIMPRO®®, mas observando as seguintes diferenças:

1. Criar fonte exclusivo para a importação da SIMPRO®®, com o nome PLSSIMPRO®.PRW.
2. Pelo manual e layout, o sistema VideoFarma® permite que todos os itens – independente se é um medicamento ou material, sejam, exportados em arquivo único, permitindo sua diferenciação por uma classificação própria, no campo CD_MERC, onde: 
   • (20) Material Hospitalar
   • (50) Medicamentos
   • (70) Perfumaria
   • (90) Reagentes
   • (30) Saneantes
3. Contudo, como necessitamos saber em qual TDE o item será importado - para quando houver codificação TUSS ou não – será necessário a configuração individual para cada item a ser importador.  Ou seja, devemos ter um registro na B6G para cada tipo de material, medicamento, perfumaria, reagente ou saneante a ser importado.
   • Deixar claro no Documento de Referência que não deve ser gerado arquivo único, mas um individual para cada item a ser importado.  E se mesmo assim gerar um arquivo único, todos os itens serão importados para a tabela no qual ocorrer o match, sem diferenciar medicamento ou material pelo tipo de registro.
4. Com relação os itens Perfumaria, Reagentes e Saneantes, esses itens deverão ser incluídos no combo do campo B6G_TIPPRO.
5. O campo B6G_TIPARQ fica oculto na VIEW, ao visualizara tela de configuração. Assim:
   • O campo agora deverá ficar visível na VIEW e no browse de configuração;
   • Identificar de forma automática de qual menu foi a chamada, para colocar no campo B6G_TIPARQ o cadastro correspondente. Por exemplo, se a ação originou na tela da Brasíndice® (PLSBRASIN1), colocar no campo B6G_TIPARQ o valor 1=Brasíndice®. Se originou na SIMPRO® (PLSSIMPRO®), colocar 2=SIMPRO®.
6. Será necessário revisar o fonte de Configuração de Importação (PLSBRASIN2), pois temos regras específicas do Brasíndice®, que não consideram o campo B6G_TIPARQ para validar, como as funções AtuCmpVal (que deve considerar agora o campo B6G_TIPARQ para validar apenas Brasíndice®); a função ChkVlrDup (que possui query para evitar itens repetidos com o mesmo tipo de material e valor, onde deverá verificar o campo B6G_TIPARQ, não mais apenas 1=Brasíndice®).
7. Validar na tela o que é pertinente a cada item:
   • Se estou cadastrando um item Brasíndice®®, não posso usar as opções Reagentes / Saneantes / Perfumaria (B6G_TIPPRO), bem como a opção Preço Usuário (B6G_TIPO);
   • Se estou cadastrando SIMPRO®, não posso usar a opção Soluções.
   • Demais regras que existem para a Brasíndice®, como para Soluções e Materiais usar apenas Preço Fábrica devem ser mantidas para Brasíndice®.
     • Solução 1: manipular o array do campo B6G_TIPPRO, para exibir apenas as opções pertinentes para cada cadastro: Exemplo: cadastro no X3_CBOX as novas opções de Perfumaria / Saneantes / Reagentes -> 1=Materiais;2=Medicamentos;3=Soluções;4=Perfumaria;5=Saneantes;6=Reagentes  
     • Após, no View do PLSBRASIN2, manipular para exibir apenas as opções pertinentes para cada tipo de tabela, pelo atributo MVC_VIEW_COMBOBOX, onde podemos passar esse atributo, seguido de um array ou função. Nesse caso, passar uma função, que vai recuperar os valores do X3_CBOX do campo B6G_TIPPRO - GetSx3Cache("B6G_TIPPRO","X3_CBOX") e na função, tratar o retorno do campo de acordo com a tabela selecionada -SIMPRO® ou Brasíndice®.
     • https://tdn.totvs.com/pages/releaseview.action?pageId=6815033 -> GetSx3Cache
8. Com relação aos valores, o SIMPRO® permite exportações diversas de valores, mas como na Brasíndice®, iremos manter o Preço de Fábrica (PFB), o Preço Máximo ao Consumidor (PMC) e iremos incluir o PUSU (Preço do Usuário), no campo B6G_TIPO.
   • O controle do campo deve ser efetuado igual ao do campo B6G_TIPPRO, para exibir de forma correta somente para a SIMPRO®.
   • Como na Brasíndice®, temos também a possibilidade de preço total ou fracionado, no campo B6G_TIPVAL, que será idêntico na SIMPRO®. Na parte xxx, iremos detalhar melhor os itens do layout.
9. Demais regras e campos serão mantidos de forma igual.
10. Lembrar que se acionei a opção Configurar da Tela Brasíndice® – PLSBRASIN1 – as configurações que deverão ser exibidas no Browse deverão ser apenas Brasíndice®. Se acionei a opção Configurar da SIMPRO® – PLSSIMPRO®, no browse devem ser exibidos apenas os itens da SIMPRO®, usando o campo B6G_TIPARQ para este fim

Importação - Regras

1. Vamos utilizar como padrão o arquivo TXT e o CSV, ambos separados por ponto e vírgula (;). Essa informação deve estar de forma clara e concisa no documento de referência.
   1. Existe a opção de XML, mas para esse tipo de exportação, o cliente deve ter o módulo adicional. Como nem todos possuem, será aceito apenas o modelo txt e csv, separados por ponto e vírgula.
   2. Além do nome do arquivo, que deverá ter nomes similares aos cadastrados na tela de configuração, deverá ser colocado também o código de atualização e os dois últimos dígitos do ano (2021 = 21). Exemplo: Se temos uma regra onde o nome definido foi SANEANTES+PFB, e o arquivo de atualização SIMPRO® foi 6/2021, o nome do arquivo deverá ser algo como SANEANTES_PFB_621.TXT ou SANEANTESPFB_621.CSV.
2. Deverá ser exibido um parambox, onde o usuário deverá informar:
   1. Pasta onde os arquivos CSV/TXT estão localizados(OBRIGATÓRIO);
   2. Código Mensagem SIMPRO® (deverá ser igual ao do campo mensagens, existente no sistema VideoFarma) (OBRIGATÓRIO)
      1. Para cada atualização enviada, temos um código da VideoFarma – como a edição na Brasíndice®. Deverá ser colocado esse código aqui, como: 33/2021, logo, deverá ser colocado 33 e os dois últimos dígitos do ano.
   3. Data da mensagem da SIMPRO® (será informado como data inicial de vigência para os itens – BD4_VIGINI) e será subtraído -1 dia quando for para fechar vigência(OBRIGATÓRIO).
   4. Campo para informar data de fim de vigência, para os itens que estiverem no status Fora de Uso ou Descontinuado(OBRIGATÓRIO).
   5. CheckBox para informar se para os itens nos status Fora de Uso ou Descontinuado, se deseja usar a data fim de vigência da ANVISA ou a data do item acima, caso a data no arquivo esteja fora do padrão.
      1. Aqui, devemos ter atenção, pois não existe data de fim de vigência ou arquivo de exclusão, igual ocorre na Brasíndice®. Assim, a saída encontrada foi ter o campo para o usuário informar uma data de até quando deseja utilizar aquele item Descontinuado/Fora de Uso ou então, em conjunto com o checkbox, caso queira usar a data final de vigência da ANVISA, que consta no arquivo.
      2. Contudo, em alguns registros aparece apenas a informação “VIGENTE” e assim, vai usar a data inserida pelo usuário.
   6. Ao clicar em OK do parambox, o sistema deve varrer o diretório, localizando os arquivos TXT e CSV que tenham nomes similares as regras cadastradas na tela de configuração e que tenham código igual ao informado no Pergunte.
      1. Se localizar arquivo com nome igual a regra, mas a versão é diferente ou inexistente, o usuário deverá ser indagado se deseja importar o arquivo, mas a versão utilizada será a que está no Pergunte.
      2. Só pode existir um arquivo para cada configuração! Logo, se um arquivo já deu match com uma configuração, essa configuração não pode mais dar match com nenhuma.
      3. Se encontrar arquivos, mas nenhum bate com as regras cadastradas, exibir uma caixa de desambiguação de arquivos, onde será exibido os arquivos sem match com regras, e na outra coluna, exibir as regras que ainda não tiveram arquivos localizados, para o match manual.
         1. Se todas as regras já tiverem um arquivo e mesmo assim sobrou arquivos órfãos, não deverá ser exibida essa janela de escolha manual, pois conforme item B acima, uma regra só pode ter um arquivo relacionado.
         2. Logar essa inconsistência, para exibir no final do processamento para o usuário.

• Tais opções já existem na Brasíndice®.

1. Criar rotina específica para leitura dos arquivos txt e csv da SIMPRO®, baseado no da Brasíndice®.
   1. Não é possível usar a mesma rotina da Brasíndice®, pois possui particularidades próprias
   2. A rotina deve contar com parte visual, para exibir o andamento do progresso das operações.
   3. Utilizar a classe FWFileReader() para leitura dos arquivos, setando um buffer de no mínimo, 10KB, para melhorar a performance da importação.
   4. https://tdn.totvs.com/display/framework/FWFileReader -> FwFileReader
   5. Utilizar o StrTokArr2 para criar o array baseado na string.
2. Realizar o parser em cada linha, para desmembrar as colunas separadas com o ponto e vírgula, para trabalhar os dados e realizar as devidas inclusões/alterações e fechamento de vigências.
3. No final da importação, exibir um resumo dos arquivos importados, com problemas e registros não válidos, caso aconteça

Importações – Tabelas

1. Após as validações acima, necessitamos gravar ou atualizar as seguintes tabelas:
   1. BR8 - Tabela Padrão
   2. BA8 - Tabela Dinâmica de Eventos
   3. BD4 - Unidade de Saúde
   4. BTQ – Tabela de Terminologias
   5. B6F – Tabela de Histórico de Importações realizadas
   6. BF8 - Tabelas de Honorários.
      1. A BF8 só será criada se no campo B6G_CRITDE estiver como SIM. Caso contrário, não será gravada
   7. No arquivo SIMPRO® – similar ao Brasíndice® – temos o código da SIMPRO® e para maioria dos itens, temos o código TUSS equivalente.
      1. Se não existir código TUSS no registro analisado, deve ser gravado ou atualizado na TDE própria (informado no cadastro de configuração – B6G).
      2. Se existir o código TUSS no registro, devemos verificar na TDE própria – informada no cadastro da configuração (B6G) – se temos o código SIMPRO® do item cadastrado e se está com a data de vigência finalizado. Se não estiver, devemos finalizar a vigência, utilizando a data do pergunte Data mensagem – 1.
         1. Na sequência, verificar se já existe o código TUSS cadastrado, para inclusão ou alteração dos dados.
      3. Para cada registro gravado, no campo BD4_CHVIMP, deve ser colocado a chave de registro de relacionamento, com as informações “SIMPRO®| + código da atualização + ”|” + Tipo do Procedimento + “|” + Tipo Valor”. Ou seja, é a concatenação dos campos “SIMPRO®|” + código da atualização informada no parambox 621+ “|“ + B6G_TIPPRO + “|” + B6G_TIPO, ficando, por exemplo: “SIMPRO®|721 |1|2”.  
      4. Se existir um BD4 para evento, e na chave de relacionamento (BD4_CHVIMP) o código da atualização for menor que o atual, essa vigência será finalizada com a data atual -1, e gravar a nova BD4, com os dados necessários.
         1. Só gravar se tiver alteração de valor, se os ados são iguais, mesmo em edição diferente, não precisa executar o passo acima.
      5. Ao gravar os registros, criar ou atualizar os mesmos na tabela de terminologia BTQ, terminologia 64, conforme padrão TISS. Deve indicar na BTQ o código do Grupo (029 - MATERIAIS E OPME e 030 – MEDICAMENTOS).
         1. Medicamentos – 030
         2. Material – 029

• Perfumaria / Reagentes / Saneantes - 029

03. Nova tela de Controle de DPS 

Âncora
NEW NEW

04. Tabelas  

Âncora
ALTER ALTER

• Não será necessário criar nenhuma tabela nova, apenas modificar as existentes, para se adequar ao processo da SIMPRO®®.

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Lista de ocorrência da rotina, que será criada/desenvolvida no decorrer do desenvolvimento:

001 - Geração TXT da DPS XXXXXXXXXX

002 - Retificação na DPS XXXXXXXXXX

003 - Detalhamento excluído, devido a cancelamento de NF

etc...

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Demais campos necessários conforme evolução/necessidade da rotina.

Nota Técnica: Ao criar as tabelas, observe se as regras de relacionamento estão aplicadas corretamente, com campos determinados em cada tabela, tanto na relação em MVC quanto em campo de pesquisa F3 ou chaves. Crie os relacionamentos SX9 pertinentes no pacote de dicionário! 

Manuais da Prefeitura de São Paulo:

• Manual do layout do arquivo de repasse da DPS
  

  View file
  name Manual_DPS_Repasses.pdf height 150

• Manual sobre a DPS
  View filenameManual_DPS.pdfheight150

05. TABELAS UTILIZADAS 

Âncora
TAB TAB

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