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Esta opção permite a emissão de uma Nota Fiscal sem a necessidade da criação prévia de um pedido/remito.

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Essa nota aumentará o saldo de mercadorias em poder de terceiros e este saldo será diminuído (baixado) quando é recebida a mercadoria beneficiada, através da rotina de Notas Fiscais de Entrada ou de Remitos de Entrada. Essa amarração é feita ao clicar em Devolução/Beneficiamento constante nas rotinas de NF de Entrada e Remito de Entrada.

Image RemovedImage AddedImportante:

Image RemovedImage Added Para o México está disponível o parâmetro MV_BORRFAT que possibilita ou não a habilitação da opção BORRAR .

Será habilitado se o parâmetro MV_BORRFAT for configurado como .T. (verdadeiro). Não será habilitado se for configurado como .F. (falso).

Esta opção é padrão do sistema, portanto se o parâmetro não for criado, permanecerá visível nessas rotinas.

Image RemovedImage AddedImportante:

Image RemovedImage RemovedImage AddedImage Added As séries das notas fiscais devem ter sido cadastradas na rotina Controle de Formulários. Com as séries cadastradas, pode-se gerar as faturas eletrônicas tanto pela rotina manual quanto automática. O número do documento também será validado e deve pertencer ao intervalo cadastrado para a série.

Image RemovedImage AddedImportante:

Image RemovedImage Added Para a validação da numeração automática de pré-Impresso das notas fiscais de saída, acesse o módulo Faturamento (SIGAFAT), e cadastre um pedido de vendas com a quantidade de itens maior que a informada no cadastro de formulários.

Gere a Nota fiscal informando uma série que esteja com controle de formulário pré-impresso.

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O sistema apresenta a tela de inclusão. Na parte superior da tela, encontram-se os campos que irão compor o cabeçalho da Nota Fiscal.

Image RemovedImage AddedObservação:

Ao preencher os campos Taxa de Referência e Moeda de Referência, será mantido um histórico da taxa de referência de câmbio, para os casos em que as faturas são emitidas em moeda local com referência ao dólar e faturas emitidas em dólares com referência à moeda local. Esta informação será utilizada nas rotinas Geração de Notas e Gerar Remitos.

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