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Essa equivalência deve ser realizada em TODOS os tipos de debito e crédito, para garantir que erros de localização não ocorram durante a importação.

Cadastro de Cliente

É necessário a indicação do no campo Código Correspondente no Correspondente, do cadastro de Cliente que podem ser faturados, do código equivalente do cliente no PMS Ópera. 

ex.: Cliente ABCCVC

• Acessar o menu cadastros > Clientes;
• Selecione o botão Procurar e selecione o cliente e selecione o botão editar;
• Acessar o menu cadastros > Clientes > Dados do Cliente > Dados Gerais;
• Indique no campo Código Reduzido Cód. Correspondente o código do transaction code Diária cliente no PMS Ópera.

Essa equivalência deve ser realizada em TODOS os clientes, para garantir que erros de localização não ocorram durante a importação.

No Plugin

• Acessar o Plugin;
• Acessar a aba Parâmetros;
• Indique o tipo de operação, essa estrutura usada na operação da importação da contabilidade, pode ser selecionada na emissão do razão contábil (o tipo de operação é cadastrada no sistema Global CM);

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