Histórico da Página

La operación de compensación de anticipos se realiza por medio de una Factura de salida normal que utiliza una condición de pago de compensación de anticipos.

La relación entre los anticipos se realiza por medio de los ítems de la Factura, después del rellenado del TES. Se realizan validaciones para garantizar que los anticipos relacionados al ítem de la factura tengan los mismos impuestos y alícuotas. Cuando esto no ocurra, se exhibirá una crítica, avisando sobre la necesidad rehacer la validación siempre que el TES sea modificado.

También está permitida la relación de diversas facturas de venta diferentes o ítems de la misma factura para uno o más cobros anticipados. De esta forma, cada título de anticipo puede estar vinculado a una o más facturas de venta o ítems de facturas de venta y cada factura de venta o ítem de factura de venta también puede relacionarse a uno o más títulos de anticipos.

Para compensar anticipos en la emisión manual de documentos de salida, es necesario utilizar la funcionalidad Acciones relacionadas y la opción Anticipos para relacionar un anticipo al ítem de la factura que debe generarse.

El valor total de los anticipos relacionados se presenta en el campo Anticipo (tabla SD2) para cada ítem de la factura de venta y el total de los anticipos se suma y se graba en el campo Anticipo (tabla SF2).