Histórico da Página

1. Tener el parámetro MV_AGENTE configurado con el siguiente valor "SSSSSSSS".
2. Tener diferentes Proveedores diferentes registrados registrados.
3. Tener una TES de entrada registrada, que permita el cálculo de IVA, IB.
4. Dentro del módulo Compras, en la rutina Factura de entrada, generar Facturas de entrada para los Proveedores previamente registrados.

Orden de pago previa (FINA855.PRW)

1. Acceda a la rutina Orden de pago previa por el módulo Financiero, en los menús (Actualizaciones | Proceso Mod II).
2. Haga clic en Incluir y complete los parámetros que consideren las Facturas de entradas que se crearon.
3. Seleccione las Facturas de entradas que se utilizarán para generar las Órdenes previas.
4. Después que la rutina concluya el procesamiento y muestre la pantalla de las Órdenes previas, confirme los valores de las retenciones de impuestos que se calcularon.
5. Después de confirmar los valores, haga clic en Grabar y espere el procesamiento.
6. Se generará una Orden previa para cada Factura seleccionada.
7. En cada Orden previa generada, haga clic en Visualizar y confirme que los valores están correctos, es decir, que son los mismos que se presentaron antes de realizar la grabación.