01. DATOS GENERALES
| Producto | |
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| Línea de producto: | |
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| Segmento: | |
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| Módulo: | SIGAFAT - Facturación |
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| Función: | | Rutina (s) | Nombre Técnico |
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| IMPGENER.PRX | Validación para cálculo de impuestos. | | M100XIBP.PRX | Calculo de Percepciones Entrada de IIBB. | | M460XIBP.PRX | Calculo de Percepciones Salida de IIBB. | | M460XIB2.PRX | Calculo de Percepciones Salida IB2. | | M100XIB2.PRX | Calculo de Percepciones Entrada IB2. |
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| País: | Argentina |
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| Ticket: |
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| Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado): | DMICNS-12330 |
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02. SITUACIÓN/REQUISITO
Al generar un Nota de Crédito de Cliente (NCC) a partir de un documento origen (NF), la percepción de Salta (SA) toma incorrectamente el campo de reducción de base (FF_REDBASE), para Convenio Multilateral cuando la provincia de radicación y entrega es diferente de Salta.
03. SOLUCIÓN
Se toma correctamente la provincia de entrega, ya que por default tomaba la provincia de Salta aunque no se estuviera entregando ahí, también se valida que el campo de reducción de base (FF_REDBASE) solo aplique cuando la provincia de entrega sea Salta.
| Totvs custom tabs box |
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| tabs | Paso Configuraciones Previas, Flujo de Prueba |
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| ids | paso1,paso2 |
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| Totvs custom tabs box items |
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| default | yes |
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| referencia | paso1 |
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| - Por medio del módulo de Configurador (SIGACFG) realizar la configuración de los parámetros correspondientes para el cálculo de impuestos pertinentes.
- MV_AGENTE - Indicar si cliente SIGA es agente de retención de diferentes impuestos (verificar documentación de impuestos). Configurar con SSSSSS o de acuerdo a la necesidad.
- MV_AGIIBB - Define para que provincias o ciudades el usuario es agente de retención de IIBB. Configurar con BA|CF|SA o de acuerdo a la necesidad.
MV_DESCSAI - Visualizar precio de venta con descuento en SD2 (Opción 1), o sin descuento incluido en el precio (Opción 2) Exclusivo localizaciones. Configurar con 2. - A través de la rutina de Clientes (MATA030) en el módulo SIGAFAT (Actualizaciones | Archivos) dar de alta un cliente como Inscripto para la provincia de Buenos Aires (BA).
- A través de la rutina de Productos (MATA010) en el módulo SIGAFAT (Actualizaciones | Archivos), se debe de registrar un producto para realizar sus pruebas.
- A través de la rutina de Tipos de Entrada y Salida (MATA080) en el módulo SIGAFAT (Actualizaciones | Archivos), es necesario contar con una TES de entrada y otra de salida configuradas para realizar el cálculo de IVA, IB2, IBP e IBI.
- A través de la rutina de Conf. Adic. Imp. en el módulo SIGAFIS (Actualizaciones | Archivos) realice la configuración para el código fiscal configurado en la TES de entrada y salida para las Provincias SA (agregar reducción de base FF_REDBASE) y CF (convenio multilateral).
- A través de la rutina “Estado Vs Ing. Bru.” en el módulo SIGAFIS (Actualizaciones | Archivos), tener registro para la provincia de CF y SA, como convenio multilateral.
- A través de la rutina de Empresa Vs Zona Fiscal (MATA942) en el módulo SIGAFIS (Actualizaciones | Archivos), realice la configuración para la provincia y el cliente correspondiente (SA y CF).
- A través de la rutina de Facturaciones (MATA467N) en el módulo SIGAFAT (Actualizaciones | Facturación) debemos de registrar una factura de venta considerando lo siguiente:
- Ingrese el cliente previamente dado de alta, él número de documento lo asignará de manera automática el sistema, seleccione el tipo de venta.
- Ingrese el primer producto, con la TES registrada.
- Ingrese el descuento en el ítem.
- Verificar que en el cálculo de impuestos respete el descuento y las configuraciones realizadas.
- Complementar datos obligatorios y grabar el documento.
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| Totvs custom tabs box items |
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| Generac. de Notas de Crédito y Débito (MATA465N) - A través de la rutina de Generac. de Notas de Crédito y Débito (MATA465N) en el módulo SIGAFAT (Actualizaciones | Facturación) debemos de registrar una NCC considerando lo siguiente:
- Ingrese el cliente previamente dado de alta, él número de documento lo asignará de manera automática el sistema, seleccione el tipo de venta.
- Posicionarse sobre el primer ítem.
- Dar clic en el botón "Otras acciones" y seleccionar "Doc. Orig.".
- Clic en el botón "Facturas" y seleccionamos la factura previamente registrada.
- Verificar que en el cálculo de impuestos respete el descuento y las configuraciones realizadas.
- Verificar que no considere la reducción de la base.
- Complementar los datos obligatorios y grabar el documento.
- A través de la misma rutina visualizamos la NCC y como se observa los cálculos son correctos.
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04. INFORMACIÓN ADICIONAL
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