Linha Microsiga Protheus

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Producto

Solucoes_espanhol
SolucaoTOTVS Backoffice

Línea de producto: 

Linhas_totvs_espanhol
LinhaLínea Protheus

Segmento:

Segmentos_totvs_espanhol
SegmentoServicios

Módulo:SIGAFIN - Financiero
Función:
RutinaNombre técnico
FINA850.PRWOrden de pago Mod. II.
FINA855.PRWOrden de pago previa Mod. II.
FINA847.PRWBrowse de orden de pago Mod. II.
FINA850I.PRWComplemento de orden de pago Mod. II.
FINA850A.PRWComplemento de orden de pago Mod. II.
FINRETARG.PRWCálculo de retenciones Mod. II - Estructura.
FINRETSUS.PRWCálculo de retención de SUSS.
FINRETSLI.PRWCálculo de Retención SLI.
FINRETMUN.PRWCálculo de retención de municipalidades.
FINRETIVA.PRWCálculo de retención de IVA.
FINRETIBB.PRWCálculo de retención de IIBB.
FINRETGAN.PRWCálculo de retención de ganancias.
TRFOPARG.PRW*Transferencia de la aceptación en la rutina Orden de pago.
TRFOPCRED.PRW*Transferencia de la aceptación en la rutina Orden de pago.
CONSCCARG.PRW*Consulta de la cuenta corriente en la AFIP Orden de pago.
TRFFECRED.PRW*Transmisión de la aceptación en la Orden de pago previa.
FECREDAMB.PRW*Parametriza el Totvs Services para el webservice WSFECRED -Orden de pago previa.


País:Argentina
Ticket:11555098
Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado):DMICNS-11305


02. SITUACIÓN/REQUISITO

Al generar Órdenes de pago, utilizando Documentos fiscales de diferentes Proveedores, la rutina calculaba de manera incorrecta los impuestos en el momento de la grabación, aplicando a todas las Órdenes previas los valores de la Orden previa que se encontraba seleccionada para visualización en el momento de la grabaciónEn la rutina Preorden de Pago II, al seleccionar varios títulos de diferentes proveedores, la rutina calcula correctamente el valor de las retenciones para cada una de las preordenes de pago que serán generadas simultáneamente. Después de confirmar el grabado, al visualizar el valor de cada una de las preordenes de pago generadas, se identifica error en el valor de las retenciones.


03. SOLUCIÓN

Se realizó un ajuste para que se capturen los datos de los cálculos de impuestos, durante el montaje de la pantalla. De esta manera, es posible reutilizar esta información en el momento de la grabación, garantizando que la grabación de cada Orden previa se realice con sus valores correctos y correspondientesimplementa tratamiento, para grabar correctamente el valor de las retenciones cuando se generan preordenes de pago para diferentes códigos de proveedor de manera simultánea.


Totvs custom tabs box
tabsConfiguraciones previas, Flujo de pruebas
idspaso1,paso2
Totvs custom tabs box items
defaultyes
referenciapaso1
  1. Ingresar al módulo Configurador (SIGACFG).Tener el parámetro
    1. A través de la opción Parámetros (Entorno | Archivos) configurar los parámetros
    1. MV_AGENTE
    configurado con el siguiente valor
    1. = "SSSSSSSS" y MV_GRETIVA = "S".
  2. Tener diferentes Proveedores registrados.
  3. Tener una TES de entrada registrada, que permita el cálculo de IVA.
    4. Dentro del módulo Compras, en la rutina Factura de entrada, generar Facturas de entrada para los Proveedores previamente registrados
  5. En el módulo Libros Fiscales (SIGAFIS) ingresar los siguientes registros:
    1. A través de la rutina Proveedores (Actualizaciones | Archivos) registrar 3 proveedores. Cada uno de los proveedores debe estar configurado para realizar el cálculo de retenciones (IVA, Ingresos Brutos, Ganancias y SUSS). Ejemplo:
      1. Proveedor 011305 – Tienda 01.
      2. Proveedor 111305 – Tienda 01.
      3. Proveedor 211305 – Tienda 01.
  6. A través de la rutina Productos (Actualizaciones | Archivos) registrar un producto. Configurar el producto para la retención de ganancias.
  7. A través de la rutina Tipos de Entrada Salida (Actualizaciones | Archivos), registrar una TES de Entrada y una TES de Salida.
    1. Cada una de las TES debe calcular por lo menos el impuesto IVA.
  8. A través de la rutina Adic. Imp (Actualizaciones | Archivos) configurar el sistema para el cálculo de las diferentes retenciones (IVA, Ingresos Brutos, Ganancias y SUSS).
  9. A través de la rutina Empr. Vs Z. Fiscal (Actualizaciones | Archivos) informar los registros para el cálculo de retención de ingresos brutos.
  10. A través de la rutina Estado. Vs. Ing. Bru (Actualizaciones | Archivos), configurar cada una de las provincias que serán consideradas para el cálculo de retención de ingresos brutos. 
    1. Las provincias deben estar configuradas como agentes de retención.
  11. Ingresar al módulo Compras (SIGACOM).
  12. A través de la rutina Factura de Entrada (Actualizaciones | Movimientos), registrar una factura para cada uno de los proveedores registrados previamente.
    1. En el encabezado de la factura informar los campos: Zona Geográfica y Concepto de Obra (información para retención de SUSS).
    2. Cada uno de los comprobantes debe estar grabado con IVA.

Importante!
La configuración para el cálculo de retenciones puede varias dependiendo del régimen fiscal al que pertenece el proveedor.

Totvs custom tabs box items
defaultno
referenciapaso2

Orden de pago previa (FINA855.PRW

  1. Ingresar al módulo Financiero (SIGAFIN).Acceda
  2. Ingresar a la rutina Orden de pago previa por el módulo Financiero, en los menús  Preorden de Pago II (Actualizaciones | Proceso Mod. II).
  3. Haga clic en Incluir y complete los parámetros que consideren las Facturas de entradas que se crearon.
  4. Seleccione las Facturas de entradas que se utilizarán para generar las Órdenes previas.
  5. Después que la rutina concluya el procesamiento y muestre la pantalla de las Órdenes previas, confirme los valores de las retenciones de impuestos que se calcularon.
  6. Después de confirmar los valores, haga clic en Grabar y espere el procesamiento.
  7. Se generará una Orden previa para cada Factura seleccionada.
  8. , dar clic en la opción “+ Incluir”. Informar los parámetros de la rutina para la selección de los títulos.
    1. Seleccionar los títulos de cada uno de los proveedores. Dar clic en “Grabar”.
    2. Verificar que la rutina realice el cálculo correcto para cada una de las retenciones. Y que el valor sea el correcto por cada preorden de pago.
    3. Grabar las Preorden de Pago.
  9. Visualizar cada una de las preordenes de pago generadas. Verificar que el valor de las retenciones sea correctoEn cada Orden previa generada, haga clic en Visualizar y confirme que los valores están correctos, es decir, que son los mismos que se presentaron antes de realizar la grabación.


04. INFORMACIÓN ADICIONAL

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