Histórico da Página

1. Por medio del módulo de Configurador (SIGACFG) realizar la configuración de los parámetros correspondientes para el cálculo de impuestos pertinentes.
   1. MV_AGENTE - Indicar si cliente SIGA es agente de retención de diferentes impuestos (verificar documentación de impuestos). Configurar con SSSSSS o de acuerdo a la necesidad. 
   2. MV_AGIIBB - Define para que provincias o ciudades el usuario es agente de retención de IIBB. Configurar

1. 1. con CF|SA o de acuerdo a la necesidad. 
2. A través de la rutina de Clientes (MATA030) en el módulo SIGAFAT (Actualizaciones | Archivos) dar de alta un cliente como Inscripto para la provincia de Buenos Aires (BA).
3. A través de la rutina de Productos (MATA010) en el módulo SIGAFAT (Actualizaciones | Archivos), se debe de registrar un producto para realizar sus pruebas.
4. A través de la rutina de Tipos de Entrada y Salida (MATA080) en el módulo SIGAFAT (Actualizaciones | Archivos), es necesario contar con una TES de

1. salida

1. configurada para realizar el cálculo de IVA

1. , IBP e IBI.
2. A través de la rutina de Conf. Adic. Imp. en el módulo SIGAFIS (Actualizaciones | Archivos)

1. realicé la configuración para el código fiscal configurado en la TES

1. para las Provincias

1. de SA y CF (convenio multilateral).
2. A través de la rutina “Estado Vs Ing. Bru.” en el módulo SIGAFIS (Actualizaciones | Archivos), tener registro para la provincia de CF y SA, como convenio multilateral. 
3. A través de la rutina de Empresa Vs Zona Fiscal (MATA942) en el módulo SIGAFIS (Actualizaciones | Archivos), realice la configuración para la provincia y el cliente correspondiente (SA y CF), que tengan configurado un valor diferente de 0 en el campo Reduc. Multi (FH_COEFMUL). 
4. A través de la rutina de Pedidos de

1. Venta (

1. MATA410) en el módulo SIGAFAT (Actualizaciones |

1. Pedidos) debemos de registrar

1. un Pedido de venta considerando lo siguiente:
   1. Ingrese el cliente previamente dado de alta, él número de

1. 1. pedido lo asignará de manera automática el sistema, seleccione el tipo de venta y los datos necesarios del encabezado del pedido.
   2. Ingrese el primer producto, con la TES registrada.
   3. Ingrese el descuento en el ítem.
   4. Ingrese el segundo producto, con la TES registrada.
   5. Ingrese el descuento en el ítem.
   6. Verificar que en el cálculo de impuestos respete el descuento y las configuraciones realizadas.
   7. Complementar datos obligatorios y grabar el

1. 1. pedido.

Generación de Notas

 (

MATA468N)

1. A través de la rutina de 

1. Generación de Notas (MATA468N) en el módulo SIGAFAT (Actualizaciones | Facturación) debemos de

1. generar una

1. NF considerando lo siguiente:
2. Ingrese el cliente previamente dado de alta, él número de documento lo asignará de manera automática el sistema, seleccione el tipo de venta.
3. Posicionarse sobre el primer ítem.
1. 1. ¿Generación Por? Pedidos
   2. Informar los parámetros. 
   3. Seleccionar los ítems del pedido. 
Dar clic en el botón "Otras acciones" y seleccionar "Doc. Orig.".
1. 2. Clic en el botón "
Facturas
1. 1. Otras acciones" y seleccionamos
la factura previamente registrada.
4. Verificar que en el cálculo de impuestos respete el descuento y las configuraciones realizadas.
5. Verificar que no considere la reducción de la base.
Complementar los datos obligatorios y grabar el
1. 1. Genera Fact.
   2. Confirmamos la generación del documento.
2. A través de la
misma rutina
1. rutina Facturaciones () en el módulo SIGAFAT (Actualizaciones | Facturación), visualizamos la
NCC
1. NF y como se observa los cálculos son correctos.