01. DATOS GENERALES
| Producto | |
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| Línea de producto: | |
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| Segmento: | |
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| Módulo: | SIGAFAT - Facturación. |
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| Función: | | Rutina (s) | Nombre Técnico |
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| IMPGENER.PRX | Validación para cálculo de impuestos. | | M100XIBP.PRX | Calculo de Percepciones Entrada de IIBB. | | M460XIBP.PRX | Calculo de Percepciones Salida de IIBB. | | M460XIB2.PRX | Calculo de Percepciones Salida IB2. | | M100XIB2.PRX | Calculo de Percepciones Entrada IB2. |
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| País: | Argentina. |
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| Ticket: |
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| Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado): | DMICNS-12356. |
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02. SITUACIÓN/REQUISITO
Al generar una Factura (NF) a partir de Pedido de Venta las Percepciones de IIBB se generan de manera incorrecta, esto sucede cuando el Pedido contiene descuento y cuando es informado un valor diferente de 0 en el campo Reduc. Multi (FH_COEFMUL), para Convenio Multilateral.
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Se identifica que cuando es usado el valor del campo Reduc. Multi (FH_COEFMUL), solo lo aplican a la base y posteriormente le restan el descuento , (sin aplicar el coeficiente al descuento), esto provoca que sea restado el descuento directamente, para dar solución se realiza primero la resta del descuento para que posteriormente apliquen el coeficiente a la base real.
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| Totvs custom tabs box |
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| tabs | Paso 01, PPaso Configuraciones Previas, Flujo de Prueba |
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| ids | paso1,paso2 |
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| Totvs custom tabs box items |
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| default | yes |
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| referencia | paso1 |
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| - Por medio del módulo de Configurador (SIGACFG) realizar la configuración de los parámetros correspondientes para el cálculo de impuestos pertinentes.
- MV_AGENTE - Indicar si cliente SIGA es agente de retención de diferentes impuestos (verificar documentación de impuestos). Configurar con SSSSSS o de acuerdo a la necesidad.
- MV_AGIIBB - Define para que provincias o ciudades el usuario es agente de retención de IIBB. Configurar con CF|SA o de acuerdo a la necesidad.
- A través de la rutina de Clientes (MATA030) en el módulo SIGAFAT (Actualizaciones | Archivos) dar de alta un cliente como Inscripto para la provincia de Buenos Aires (BA).
- A través de la rutina de Productos (MATA010) en el módulo SIGAFAT (Actualizaciones | Archivos), se debe de registrar un producto para realizar sus pruebas.
- A través de la rutina de Tipos de Entrada y Salida (MATA080) en el módulo SIGAFAT (Actualizaciones | Archivos), es necesario contar con una TES de salida configurada para realizar el cálculo de IVA, IBP e IBI.
- A través de la rutina de Conf. Adic. Imp. en el módulo SIGAFIS (Actualizaciones | Archivos) realicé la configuración para el código fiscal configurado en la TES para las Provincias de SA y CF (convenio multilateral).
- A través de la rutina “Estado Vs Ing. Bru.” en el módulo SIGAFIS (Actualizaciones | Archivos), tener registro para la provincia de CF y SA, como convenio multilateral.
- A través de la rutina de Empresa Vs Zona Fiscal (MATA942) en el módulo SIGAFIS (Actualizaciones | Archivos), realice la configuración para la provincia y el cliente correspondiente (SA y CF), que tengan configurado un valor diferente de 0 en el campo Reduc. Multi (FH_COEFMUL).
- A través de la rutina de Pedidos de Venta (MATA410) en el módulo SIGAFAT (Actualizaciones | Pedidos) debemos de registrar un Pedido de venta considerando lo siguiente:
- Ingrese el cliente previamente dado de alta, él número de pedido lo asignará de manera automática el sistema, seleccione el tipo de venta y los datos necesarios del encabezado del pedido.
- Ingrese el primer producto, con la TES registrada.
- Ingrese el descuento en el ítem.
- Ingrese el segundo producto, con la TES registrada.
- Ingrese el descuento en el ítem.
- Verificar que en el cálculo de impuestos respete el descuento y las configuraciones realizadas.
- Complementar datos obligatorios y grabar el pedido.
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| Totvs custom tabs box items |
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| Generación de Notas (MATA468N) - A través de la rutina de Generación de Notas (MATA468N) en el módulo SIGAFAT (Actualizaciones | Facturación) debemos de generar una NF considerando lo siguiente:
- ¿Generación Por? Pedidos
- Informar los parámetros.
- Seleccionar los ítems del pedido.
- Clic en el botón "Otras acciones" y seleccionamos Genera Fact.
- Confirmamos la generación del documento.
- A través de la rutina Facturaciones (MATA467N) en el módulo SIGAFAT (Actualizaciones | Facturación), visualizamos la NF generada y como se observa los cálculos son correctos, ya muestra las percepciones de IIBB.
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04. INFORMACIÓN ADICIONAL
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