| Totvs custom tabs box items |
|---|
| default | yes |
|---|
| referencia | paso1 |
|---|
| - A través de la rutina "Proveedores." en el módulo de Compras – SIGACOM (Actualizaciones | Archivos), se debe incluir un proveedor.
- A través de la rutina "Productos" en el módulo de Compras - SIGACOM (Actualizaciones | Archivos), se debe crear un producto.
- A través de la rutina "Tipo de Entrada y Salida" en el módulo Libros Fiscales – SIGAFIS (Actualizaciones | Archivos), se debe tener crear una TES de Entrada, para que genere el titulo financiero.
A traves de la rutina "Monedas" en el modulo de Compras SIGACOM (Actualizaciones/Archivos) incluimos en la taja del dia en la moneda 2. - A través de la rutina "Factura de Entrada" en el módulo Compras – SIGACOM (Actualizaciones | Movimientos), es necesario incluir unas Facturas para el Proveedor, Productos y TES previamente cadastrados en moneda 1 y moneda 2.
- A traves de la rutina "Cuentas por Pagar" en el modulo SIGAFIN/Actualizaciones/Cuentas por Pagar/Ctas por Pagar incluimos alguns PA’s con los cadastros realizados previamente en moneda 1 y moneda 2.
|
| Totvs custom tabs box items |
|---|
|
|
