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| default | yes |
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| referencia | paso1 |
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| - A través de la rutina "Proveedores." en el módulo de Compras – SIGACOM (Actualizaciones | Archivos), se debe incluir un proveedor.
- A través de la rutina "Productos" en el módulo de Compras - SIGACOM (Actualizaciones | Archivos), se debe crear un producto.
- A través de la rutina "Tipo de Entrada y Salida" en el módulo Libros Fiscales – SIGAFIS (Actualizaciones | Archivos), se debe tener crear una TES de Entrada, para que genere el titulo financiero.
A traves de la rutina "Monedas" en el modulo de Compras SIGACOM (Actualizaciones/Archivos) incluimos en la taja del dia en la moneda 2. - A través de la rutina "Factura de Entrada" en el módulo Compras – SIGACOM (Actualizaciones | Movimientos), es necesario incluir unas Facturas para el Proveedor, Productos y TES previamente cadastrados en moneda 1 y moneda 2.
- A traves de la rutina "Cuentas por Pagar" en el modulo SIGAFIN/Actualizaciones/Cuentas por Pagar/Ctas por Pagar incluimos alguns PA’s con los cadastros realizados previamente en moneda 1 y moneda 2.
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- En el módulo Financiero (SIGAFIN) ir al menú Actualizaciones | Cuentas por Pagar | Orden de Pago (FINA085A).
- Informar los parámetros necesarios para visualizar los Títulos por Pagar de las Facturas de Entrada incluidas y PA's incluidos previamente.
- Desde Otras acciones ejecutar la acción Modificar.
- Para uno de los títulos de PA modificar la columna Vlr a Pagar y observar si el saldo esta sendo calculado corretamente, despues presionar el botón Grabar.
- Grabar la OP e verificar qeu el saldo de los PAs fueron actualizados de forma correcta e las NF tengan sido bajadas de forma correcta..
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