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zh_FechaHoraUTC() - Determina fecha y hora en base a diferencia de zona horaria entre la sucursal que genera y la que emite el CFDI
zh_ValCampo() - Obtiene un valor a partir del campo Contenido de un catálogo
zh_FechaIni() - Determina fecha de inicio horario verano/invierno en base a parámetros del catálogo de códigos postales


Solución a problema de transmisión en Facturas de Entrada:

En el archivo FATSMEX.INI de generación del Esquema de XML para Factura de Venta (NF) y Nota de Débito de Cliente (NDC) se realizó ajuste para que si existe el parámetro MV_CFDIPG, está configurado y se encuentra actualizado el catálogo S004 - Catálogo de Códigos Postales con el huso horario, se dé tratamiento a la generación de la hora que se muestra en el elemento Fecha de acuerdo al uso horario para evitar el rechazo: Que la fecha generación no sea mayor a 5 minutos para emisión del timbre (Zona Horaria).

En caso de contar con personalizaciones en el archivo FATSMEX.INI, será necesario actualizar las siguientes líneas del archivo del esquema:

Image Added


Totvs custom tabs box
tabsPre-condiciones, Procedimiento, Paso 03, Paso 04
idspaso1,paso2
Totvs custom tabs box items
defaultyes
referenciapaso1
  1. Realizar un respaldo del repositorio (RPO).
  2. Aplicar el parche correspondiente al issue DMINA-13338.
  3. Validar que las rutinas incluidas en el parche coincidan con las mencionadas en la sección "Función" del encabezado del presente Documento Técnico, así como las fechas.
  4. Iniciar el Smartclient en el módulo "Configurador - SIGACFG".
  5. Entrar a la rutina "Base de Datos > Base de Datos > Parámetros (CFGX031)".
  6. Configurar el parámetro MV_CFDICPG con el código postal de la sucursal que genera el CFDI.
        

  7. Entrar a la rutina "Entorno > Empresas > Sucursal (CFGX032)".
  8. Configurar el código postal de la sucursal emisora de CFDI (la que recibe el pago del cliente).


  9. Iniciar el Smartclient en el módulo "Facturación - SIGAFAT".
  10. Entrar a la rutina "Actualizaciones > Archivos > Mantenimiento de Catálogos (FISA812)".
  11. Actualizar el catálogo S004 - Códigos Postales del SAT, ver sección 04. Información Adicional.
  12. Entrar a la rutina "Actualizaciones > Facturación > Facturaciones (MATA467N)".
  13. Registrar una factura de venta con condición de pago que genere un título por cobrar.
Totvs custom tabs box items
defaultno
referenciapaso2
  1. Iniciar el Smartclient en el módulo "Financiero - SIGAFIN".
  2. Entrar a la rutina "Actualizaciones > Cuentas por Cobrar > Cobros Diversos (FINA087A)".
  3. Indicar los parámetros.
  4. Informar los datos de encabezado.
  5. Informar los datos del pago.
  6. Dar clic en "Avanzar".
  7. Seleccionar el cliente de las Factura de Venta timbrada (ver Pre-condiciones).
  8. Seleccionar el título correspondiente a la Factura de Venta y confirmar.
  9. Dar clic en "Avanzar".
  10. Dar clic en "Confirmar".
  11. En la pregunta "¿Desea realizar el Complemento de recepción de pago?", dar clic en "Si".
  12. En la pregunta "¿Desea Imprimir el recibo de pago?", dar clic en "Si".
  13. Verificar que se timbre correctamente el recibo y que muestre la hora de acuerdo al huso horario de la sucursal que recibió el pago.

...

DT Complemento de Recepción de Pago CFDI 3.3 México - Financiero - P12

Documento Técnico Complemento de Recepción de Pago Parámetro MV_CFDICP


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