Histórico da Página

1. Realizar un respaldo del repositorio (RPO).
2. Aplicar el parche correspondiente al issue DMINA-13338.
3. Validar que las rutinas incluidas en el parche coincidan con las mencionadas en la sección "Función" del encabezado del presente Documento Técnico, así como las fechas.
4. Iniciar el Smartclient en el módulo "Configurador - SIGACFG".
5. Entrar a la rutina "Base de Datos > Base de Datos > Parámetros (CFGX031)".
6. Configurar el parámetro MV_CFDICPG con el código postal de la sucursal que genera el CFDI.
       
   
   
7. Entrar a la rutina "Entorno > Empresas > Sucursal (CFGX032)".
8. Configurar el código postal de la sucursal emisora de CFDI (la que recibe el pago del cliente).
   
   
   
9. Iniciar el Smartclient en el módulo "Facturación - SIGAFAT".
10. Entrar a la rutina "Actualizaciones > Archivos > Mantenimiento de Catálogos (FISA812)".
11. Actualizar el catálogo S004 - Códigos Postales del SAT, ver sección 04. Información Adicional.
12. Entrar a la rutina "Actualizaciones > Facturación > Facturaciones (MATA467N)".
13. Registrar una factura de venta con condición de pago que genere un título por cobrar.
    

1. Iniciar el Smartclient en el módulo "Financiero - SIGAFIN".
2. Entrar a la rutina "Actualizaciones > Cuentas por Cobrar > Cobros Diversos (FINA087A)".
3. Indicar los parámetros.
4. Informar los datos de encabezado.
5. Informar los datos del pago.
6. Dar clic en "Avanzar".
7. Seleccionar el cliente de las Factura de Venta timbrada (ver Pre-condiciones).
8. Seleccionar el título correspondiente a la Factura de Venta y confirmar.
9. Dar clic en "Avanzar".
10. Dar clic en "Confirmar".
11. En la pregunta "¿Desea realizar el Complemento de recepción de pago?", dar clic en "Si".
12. En la pregunta "¿Desea Imprimir el recibo de pago?", dar clic en "Si".
13. Verificar que se timbre correctamente el recibo y que muestre la hora de acuerdo al huso horario de la sucursal que recibió el pago.

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