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- Campos: Calcula Cofins, Calcula PIS, Calcula CSLL, Porcentaje Cofins, Porcentaje PIS y Porcentaje CSLL.
La modalidad financiera debe, obligatoriamente, informarse en el archivo del cliente. Para el proveedor, la modalidad financiera puede informarse en el archivo de proveedores o en la digitación del documento de entrada. |
5. Archivo de proveedores - en este archivo, se define quién debe realizar la retención de los tributos en la entrada de la factura.
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- Sí - se generarán títulos de rebajas (CF-, CS- y PI-) en favor del cliente, relativos a los valores de cada uno de los tributos, indicando que el propio cliente los pagará.
- No - No se generará el título de descuento, mostrando que el cliente no pagará los tributos.
Las configuraciones sobre el cálculo de PIS, Cofins y CSLL, en los archivos de Clientes y Proveedores, se utilizan en el cálculo de la retención de estos tributos, lo cual no afectará en sus cálculos. |
7. Documento de entrada - en el asiento de la factura de entrada, de los valores del PIS, COFINS y CSLL se podrán visualizar en la carpeta Impuestos. En esta carpeta, el sistema mostrará el código, descripción, base del impuesto, alícuota y valor:
Código | Referente a |
PIS | Retención del PIS |
COF | Retención de COFINS |
PS2 | Cálculo de PIS |
CF2 | Cálculo de COFINS |
CSLL | Retención de CSLL |
Aunque los cálculos de PIS, Cofins y CSLL estén implementados, el sistema no efectuaba la retención de estos tributos. Este recurso se efectuará a contar de la creación de los campos de este documento, y de la actualización del repositorio del Protheus.
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