Histórico da Página

...

Implementar dos QUADROS 40 a 92

03. SOLUÇÃO

Origem dos Dados:
Gerados de Acordo com Lançamentos Fiscais de Saída com determinados Códigos de Naturezacom determinadas Regras:

RegrasCFOP Sintético:

Dentro do Estado:

5101,5102,5103,5104,5105,5106,5122,5123,5124,5125,5401,5402,5403,5405,5501,5502 ou >= 5109 e <= 5120
151,5152,5153,5155,5156,5408,5409
5201,5202,5205,5206,5207,5208,5209,5210,5410,5411,5503
5251,5252,5253,5254,5255,5256,5257,5258
5301,5302,5303,5304,5305,5306,5307
5351,5352,5353,5354,5355,5356,5360,5357
5412,5413,5414,5415,5451,5931,5932,5933,5949 ou >= 5551 e <= 5557 ou >= 5901 e <= 5929
1101,1102,1111,1113,1116,1117,1118,1120,1121,1122,1124,1125,1126,1401,1403,1501
1151,1152,1153,1154,1408,1409
1201,1202,1203,1204,1205,1206,1207,1208,1209,1410,1411,1503,1504
1251,1252,1253,1254,1255,1256,1257
1301,1302,1303,1304,1305,1306
1351,1352,1353,1354,1355,1360,1356
1406,1551,1552
1407,1556,1557
1414,1415,1451,1452,1553,1554,1555,1933,1949 ou >= 1901 e <= 1926))

Fora do Estado:

2101,2102,2111,2113,2116,2117,2118,2120,2121,2122,2124,2125,2126,2401,2403,2501
2151,2152,2153,2154,2408,2409
2201,2202,2203,2204,2205,2206,2207,2208,2209,2410,2411,2503,2504
2251,2252,2253,2254,2255,2256,2257
2301,2302,2303,2304,2305,2306
2351,2352,2353,2354,2355,2356
2406,2551,2552
2407,2556,2557
2414,2415,2553,2554,2555,2933,2949 ou >= 2901 e <= 2925
6122,6123,6124,6125,6401,6402,6403,6404,6501,6502 ou >= 6101 e <= 6120
6151,6152,6153,6155,6156,6408,6409
6201,6202,6205,6206,6207,6208,6209,6210,6410,6411,6503
6251,6252,6253,6254,6255,6256,6257,6258
6301,6302,6303,6304,6305,6306,6307
6351,6352,6353,6354,6355,6356,6360,6357
6929,6931,6932,6933,6949 ou >= 6412 e <= 6415 ou >= 6551 e <= 6557 ou >= 6901 e <= 6925

Exterior:

3101,3102,3126,3127
3201,3202,3205,3206,3207,3211,3503
3251,3301,3351,3352,3353,3354,3355,3356
3551
3556
3553,3930,3933,3949
7101,7102,7105,7106,7127,7501
7201,7202,7205,7206,7207,7210,7211
7251,7301,7358
7551,7553,7556,7930,7933,7949

Quadro 09:

:
Entrada:

Naturezas Sintéticas: 1949 ou >= 1553 e <= 1555 ou >= 1905 e <= 1914 ou >= 1917 e <= 1926 e Tipo Op. Não Especifica:

Não Incidência - 1
Industria - 2
Demonstração - 3
Amostra - 4
Suspensão ICMS - 5
Deposito - 7
Embalagens - 8
Brindes - 9
Não Dedutíveis - 10

Naturezas Sintéticas: 1901,1902 e Tipo Op .Não Especifica: Industria - 2
Naturezas Sintéticas: 1904,1414,1415 - 6

Saídas:

Naturezas Sintéticas: 5554,5555,5929,5932,5949 ou >= 5905 e <= 5914 >= 5916 e <= 5926 e Tipo Op. Não Especifica:

Não Incidência - 27
Industria - 28
Demonstração - 29
Amostra - 30
Suspensão ICMS - 31
Deposito - 33
Embalagens - 34
Brindes - 35
Não Dedutíveis - 36

Naturezas Sintéticas: 5412,5413,5551,5552,5553,5557,5556 - 26
Naturezas Sintéticas: 5901,5902,5903 e Tipo Op. Não Especifica: Industria - 28
Naturezas Sintéticas: 5904,5414,5415 - 32

Fora do Estado:
Entrada:

Naturezas Sintéticas: 2949 ou >= 2553 e <= 2555 ou >= 2905 e <= 2914 ou >= 2917 e <= 2925 e Tipo Op. Não Especifica:

Não Incidência - 11
Industria - 12
Demonstração - 13
Amostra - 14
Suspensão ICMS - 15
Deposito - 17
Embalagens - 18
Brindes - 19
Não Dedutíveis - 20

Naturezas Sintéticas: 2901,2902 e Tipo Op. Não Especifica: Industria - 12
Naturezas Sintéticas: 2904,2414,2415 - 16

Saídas:

Naturezas Sintéticas: 6412,6413,6551,6552,6553,6557,6556: - 37
Naturezas Sintéticas: 6554,6555,6929,6932,6949 ou >= 6905 e <= 6914 ou >= 6917 e <= 6925 e Tipo Op. Não Especifica:

Não Incidência - 38
Industria - 39
Demonstração - 40
Amostra - 41
Suspensão ICMS - 42
Deposito - 44
Embalagens - 45
Brindes - 46
Não Dedutíveis - 47

Naturezas Sintéticas: 6551,6552,6557,6555,6556 - 37
Naturezas Sintéticas: 6901,6902,6903 e Tipo Op. Não Especifica = Industria - 28
Naturezas Sintéticas: 6904,6414,6415 - 43

Exterior:

Naturezas Sintéticas: 3553,3930,3949 e Tipo Op. Não Especifica
Não Incidência - 21
Industria - 22
Suspensão ICMS - 23
Amostra - 24
Não Dedutíveis - 25

Naturezas Sintéticas: 7930,7949 e Tipo Op. Não Especifica
Não Incidência - 49
Industria - 50
Suspensão ICMS - 51
Amostra - 52
Não Dedutíveis - 53

Registro:
TipoReg  TipoRegistro                      Fixo 0940 a 92
AnoReferencia  Ano                  Ano Base
MesReferencia        Ano de Referência
Mes            Mês Base
InscricaoEstadual              Ano de Referência
Inscrição Estadual da Filial
UF                                     Estados do Lançamento Fiscal
VlrContabil_NContrib       ValorCont - Lançamento - Código de Natureza Sintética igual: "6107","6108","6258","6307","6357"
VlrContabil_Contrib         ValorCont - Lançamento Demais Naturezas
VlrBaseCalculo_NContrib BASEREDICMS - Lançamento - Código de Natureza Sintética igual: "6107","6108","6258","6307","6357"
VlrBaseCalculo_Contrib   BASEREDICMS - Lançamento - Demais Naturezas
VlrOutras  Inscrição Estadual
VlrBaseCalculo      BASEREDICMS
VlrIsentas                         OutrosICMS - Lançamento
VlrSubst  IsentoICMS
VlrOutras                          ValorSubst - Lançamento - TipoNaturezaICMS ['S','M','B','H'] - Subst. Tribut., Isento ST, Redução Base S.T., Complementar S.T.OutrosICMS