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Esta opção é utilizada para autorizar a entrega dos itens do contrato de parceria, que deve ser efetuada antes do recebimento do material. É possível efetuar a autorização de entrega de apenas parte da quantidade total determinada no contrato, ficando o restante em aberto para outras autorizações.
A Autorização de Entrega equivale a um Pedido de Compra, porém é utilizada somente para produtos com Contrato de Parceria. Entretanto, as Autorizações de Entrega são gravadas na mesma tabela que os Pedidos de Compras (Tabela - SC7). Por isso, ao acessar a rotina Pedido de Compra, são apresentados todos os registros de pedido de compra e autorização de entrega (apenas para visualização); o mesmo ocorre nesta rotina, os Pedidos de Compra são apresentados, porém, só podem ser visualizados.
Estão disponíveis os Pontos de Lançamento no processo para integrar, na inclusão do item do Rateio por Centro de Custo do Pedido de Compras ou Autorização de Entrega, a movimentação com o Planejamento e Controle Orçamentário (SIGAPCO) no Lançamento de Controle Orçamentário por item, o Rateio por Centro de CUsto relacionados a cada item do Pedido de Compras ou Autorização de Entrega.
Descrição dos Ajustes:
Processo 000052 – Item 08 – Pedido de Compras – Rateio por Centro de Custo;
Processo 000053 – Item 04 – Autorização de Entrega – Rateio por Centro de Custo;
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Importante:
Essa implementação substitui o Lançamento de Controle Orçamentário 000376 – Rateio por Centro de Custo (lançamento desativado do Sistema).
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Dica:
Alteração do preço unitário do produto na entrada.
Para configurar se o preço unitário do produto pode ser alterado, no registro de entrada da nota fiscal ou na inclusão da Autorização de Entrega, mesmo quando os valores já forem informados no Pedido de Compras, na Autorização de Entrega ou no Contrato de Parceria, verifique a configuração do parâmetro MV_ALTPRCC.
recibir un material con contrato de asociación, es necesario que antes se ejecute la rutina Autorización de Entrega, para dar de baja a los ítems del contrato de asociación y registrar la autorización de la compra.
Esta opción se utiliza para autorizar la entrega de los ítems del contrato de asociación, que se debe realizar antes de recibir el material. Esta rutina permite autorizar la entrega de sólo una parte de la cantidad total determinada en el contrato, la otra parte queda pendiente para otras autorizaciones.
La autorización de entrega equivale a un pedido de compra, pero se utiliza solamente en productos con contrato de asociación. Por otro lado, las autorizaciones de entrega se graban en la misma tabla que los Pedidos de Compra (Tabla - SC7). Por ello, al acceder a la rutina Pedido de Compra, aparecen todos los registros del pedido de compra y autorización de entrega (solo para visualización). Lo mismo ocurre en esta rutina, los Pedidos de Compra se muestran, pero solo se pueden visualizar.
Al incluir el ítem del prorrateo por Centro de Costo del Pedido de Compras o Autorización de Entrega, se ponen a disposición los Puntos de Registro, en el proceso que permite integrar el movimiento con la Planificación y Control Presupuestal (SIGAPCO) en el Registro del Control Presupuestal por ítem, el prorrateo por centro de costo vinculados a cada ítem del pedido de compras o autorización de entrega.
Descripción de los ajustes:
Proceso 000052 – Ítem 08 – Pedido de Compras – Prorrateo por centro de costo.
Proceso 000053 – Ítem 04 – Autorización de entrega – Prorrateo por centro de costo.
Esta implementación sustituye el Registro de Control de Presupuesto 000376 – Prorrateo por centro de costo (registro desactivado del Sistema). |
Modificación del precio unitario del producto en la entrada. Para configurar y ver si el precio unitario del producto se puede modificar o no, en el registro de entrada de la factura o al incluir la autorización de entrega, incluso si los valores se informaron en el pedido de compras, en la autorización de entrega o en el contrato de asociación, verifique la configuración del parámetro MV_ALTPRCC. |
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Procedimiento
Para incluir una autorización de entrega:
- En Autorización de Entrega, haga clic en Incluir.
El sistema muestra la pantalla Autorización de Entrega - Incluir, dividida en áreas, para facilitar la inclusión de datos: Encabezado, Ítems y Pié de Página. - Complete los datos del área en el encabezado, según la orientación del help de campo.
- Complete los datos del área Ítems, según la orientación del help de campo.
- Verifique los datos mostrados en el área Pié de página.
- Verifique los datos y confirme la inclusión.
Para definir si la inclusión de Autorización de Entrega / Solicitud de Compras será del Tipo Prevista o Firme configure el campo Tipo OP. El parámetro MV_ALCADOP permite habilitar el control de pertinencias al generar la Autorización de Entrega, a partir de las OP generadas por venta |
Procedimentos
Para incluir uma Autorização de Entrega:
- Em Autorização de Entrega, clique em Incluir.
O sistema apresenta a tela Autorização de Entrega - Incluir, dividida em áreas, para facilitar a inclusão de dados: Cabeçalho, Itens e Rodapé.
2. Preencha os dados área Cabeçalho, conforme orientação do help de campo.
3. Preencha os dados da área Itens, conforme orientação do help de campo.
4. Verifique os dados apresentados na área Rodapé.
5. Confira os dados e confirme a inclusão.
Para definir se a inclusão de Autorização de Entrega / Solicitação de Compras será do Tipo Prevista ou Firme configure o campo Tipo OP. O parâmetro MV_ALCADOP permite habilitar o controle de alçadas na geração de Autorização de Entrega, a partir das OPs geradas por venda. Referente ao tratamento de itens do contrato que tiveram eliminação de resíduos, a rotina irá apresentar os itens nesta condição na tela de seleção de contratos, porém a legenda vermelha e o campo Resid. Elim. = Sim indicam que este item não poderá ser utilizado. |
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Acciones relacionadas
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