Definición de la Regla de Negocio

Antecedentes

El proceso de Se solicita crear para el país Estados Unidos, crear una Factura provisional (Pre-factura, permite al usuario subir Comprobantes Fiscales (XML) expedidos por los proveedores para la generación mediante la opción "+ Subir XML". También permite la Modificación, Visualización y Borrado de los registros correspondientes a la carga de los Comprobantes Fiscales.

El proceso se encuentra dividido en Subir XML y Mantenimiento de los registros, los cuales serán descritos a continuación:

Subir XML:

La opción Subir XML, es el proceso que permite la carga de las facturas electrónica (XML) de los proveedores; el cual obtiene los valores para validar la información y así poder subirla a Protheus.

En la carga del XML, el sistema realiza validaciones para asegurar la correcta carga de la información, las cuales en caso de no cumplirse retornarán los siguientes mensaje de validación:

Validaciones de configuración:

Validaciones en XML:

Validaciones de tablas:

...

Validaciones a Realizar

...

Mensaje de error

...

Validar que los campos (CSX3->X3_CAMPO) para la CPP/CPQ OBLIGATORIOS estén definidos como obligatorios en a configuración de la addenda (CPO_OBLIGA).

...

Por cada campo inexistente enviar el mensaje:

 “Configuración de Addenda Errónea para el campo: “+x3_titulo del CPO_CAMPO

...

Validaciones a Realizar

...

Mensaje de error

...

Validar que los campos (CPO_CAMPO), de la adenda seleccionada, existan sus elementos en el archivo (CPO_ELEMEN).

...

Por cada campo inexistente enviar el mensaje:

 “La factura no contiene “+x3_titulo del CPO_CAMPO

) a partir de la generación de una Remisión.

...

Implementación

Se recomienda realizar las configuraciones mencionadas en el siguiente Documento Técnico:

DT Pre-factura - Edición de Remitos generados por Generación de Remitos (MATA462AN) EUA

...

Procedimiento

Creación de Remitos

1. Contar con información en los siguientes catálogos:
   • Clientes.
   • Productos.
   • Tipos de Entrada y Salida.
   • Condición de Pago.
2. Crear un Pedido de Venta, utilizando los catálogos configurados anteriormente:
   • Configurar el campo Gener. Doc. (C5_DOCGER) igual a 2 - Remisión.
   • Liberar el Pedido de Venta, de todos los bloqueos.
3. Generar una Remisión a partir del Pedido de Venta anterior, mediante la rutina Generación de Remitos (MATA462AN).

Monitor de Remitos

1. Ingresar al módulo Facturación (SIGAFAT).
2. Ingresar a la rutina Monitor de Remitos, ubicada en "Actualizaciones | Guías de Remisión | Monitor de Remitos" (MATA410).
3. Configurar las preguntas dando clic en "Otras acciones | Parámetros" o presionando la tecla "F12".
4. Seleccionar la Remisión creada en las "Pre-condiciones".
5. Dar clic en "Modificar":
   1. Modificar la Cantidad de Retorno (D2_QTDEDEV).

   2. Informar elTipo de Entrada(D1_TES).
      
      

      Informações
      title Campos editables
      Los campos que se podrán modificar en la ventana, son los siguiente: Condición de Pago. Fletes. Gastos. Seguro. Cantidad Retornada. Tipo de Entrada. Valor. Descuento. Tipo de Salida.

      
      

6. Dar clic en "Grabar".
7. Confirmar generación del documento.
8. Ingresar a la rutina Facturaciones, ubicada en "Actualizaciones | Facturación | Facturaciones" (MATA410).
9. Validar que se ha creado el documento a partir de la edición en la rutina "Monitor de Remitos".

...

Ejecución de Rutina por JOB

Para la ejecución de la rutina mediante el JOB, se recomienda agregar lo siguiente en su archivo appserver.ini:

[ONSTART]
jobs=JOB_MATA475SC_0101
RefreshRate=5000

[JOB_MATA475SC_0101]
ENVIRONMENT=P12114USA
INSTANCES=2,2
Main=MATA475SC
PREPAREIN=01,01

Jobs = Nombre del Job

Environment = Nombre del ambiente.

Main = Programa que se utilizara

Mantenimiento:

Procedimiento

Subir XML:

1. Ingresar al módulo Compras (SIGACOM).
2. Ingresar a la rutina Pre-factura, ubicada en "Actualizaciones | Importación de facturas | Prefactura".
3. Dar clic en Subir XML.
4. Presionar el botón "Parámetros" e informar:
   • Ruta y nombre del archivo XML.
   • Código de la configuración de la Adenda.
   • RFC del Proveedor.
5. Validar que la pre-factura se haya creado exitosamente.
6. Realizar el llenado de los campos obligatorios para la generación de la Factura.

Mantenimiento de registros:

...

.

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Tablas utilizadas

• SA1 - Clientes.
• SB1 - Productos.
• SE4 - Condición de Pago.
• SF4 - Tipo de Entrada/Salida.
• SF2 - Encabezado de Facturas de Entrada.
• SD2 - Ítems de Facturas de Entrada.
• SED - Modalidades.
• SL1 - Presupuesto.
• SL2 - Ítems de Presupuesto.
• SC9 - Pedidos Liberados.
• SC5 - Pedidos de Venta.
• CCN - Actividad Económica.

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