Solicitud de compras (MATA110 - SIGACOM)

  Rascunho
La solicitud de compras es un documento que autoriza al comprador a realizar una compra. Sea para materiales productivos o improductivos, ésta se solicita para un programa de producción, para un proyecto que se está desarrollando o incluso para abastecimiento general de la empresa. Es el documento que informa lo que se debe comprar, la cantidad, el plazo de entrega, lugar de entrega y, en situaciones especiales, los probables proveedores.
Inicialmente, cualquier usuario de la empresa puede generar Solicitudes de compras, siempre y cuando no existan restricciones.
La Solicitud de compras es el proceso inicial de la compra, y se puede generar:

• Manualmente
• Por control de lote económico y punto de pedido.
• Por necesidad de la orden de producción.
• Por el requerimiento de productos al almacén.

Al lado de cada solicitud de compras existe una indicación que informa su clasificación, según la opción Leyenda, disponible en el menú.

Integración con el TOP - TOTVS Obras y Proyectos
La integración del compras con el TOP - TOTVS Obras y Proyectos permite visualizar, incluir y/o modificar las Solicitudes de compras realizadas en el TOP para el Protheus.

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Consideraciones en la inclusión de la solicitud de compra para los países Argentina: Chile y Paraguay
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En la inclusión de una Solicitud de compras es importante informar la modalidad financiera de este gasto en el campo Modalidad. Esta información se utiliza en la recepción de mercadería solicitada, para la contabilización de la factura de entrada.
Si existiera integración entre Importación y Compras, la información de la modalidad financiera no es necesaria. Porque automáticamente se actualiza por medio de la factura de entrada.
La rutina de factura de entrada busca la información de la modalidad financiera de acuerdo con la siguiente orden:

1. Archivo de solicitud de importación (SI).
2. Archivo de solicitud de compras (SC).
3. Parámetro MV_NATDESP.

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Procedimientos
Para incluir una solicitud de compras manualmente:

1. En Solicitud de compras, se muestran todas las solicitudes existentes en el sistema.

2. Wiki Markup
   Pulse \[F12\] para definir los parámetros.

3. Informe el campo que se utiliza en la descripción del producto.

Puede ser el campo B5_CEME que tiene el nombre científico del producto. Este campo solo se podrá utilizar si el archivo de complemento de productos estuviera debidamente informado, porque el campo pertenece a este archivo. Otra opción es el campo B1_DESC, que guarda la descripción del archivo de productos.
4. Confirme para volver a la ventana de solicitudes.
5. Seleccione la opción Incluir.

Aparece la ventana Solicitud de compras - Incluir, dividida en áreas:

• Encabezado

Informe en esta área los datos: número de la solicitación de importación (sugerido automáticamente), solicitante (usuario actual), fecha de emisión, unidad de requerimiento, Sucursal de entrega, etc.

• Ítems

Informe en esta área los datos: Código del producto, unidad de medida, cantidad, segunda unidad de medida, cantidad en la segunda unidad de medida, observación por imprimirse en el pedido de compra, orden de producción, centro de costo, cuenta contable, proveedor/tienda modelo, producto importado, rutina que generó, sucursal de entrega, eliminación de residuos, cantidad original, etc.
6. En el área Encabezado, complete los datos según la orientación del help de campo.
7. En el área Ítems, complete los datos según la orientación del help de campo.
8. Sin embargo, observe los campos:

• Segunda unidad de medida/Cantidad segunda unidad de medida
• Orden de producción
• Proveedor/Tienda estándar

9. Verifique los datos y confirme la inclusión.
Para dar continuidad al proceso de compra, consulte los tópicos:

• Opción Aprobación
• Genera cotización
• Pedidos de compras

  Image Added Importante: Para definir si la inclusión de Solicitud de compras / Autorización de entrega será del Tipo Prevista o Firme configure el campo Tipo OP.

  
  

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  Acciones relacionadas
• System Tracker

Tiene la función de rastrear los flujos de los procesos en la ventana de Visualización.
Ejemplo del rastreo de una Solicitud de compras:
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• Consulta historial del producto

Permite al usuario visualizar el historial de compras del producto, que contienen los datos referentes a los últimos pedidos efectuados, las últimas cotizaciones, al consumo, las últimas facturas, la consulta de saldo en stock, entre otros, además de mostrar los datos de registro del producto.
Para visualizar la consulta, en la pantalla de mantenimiento de la rutina, al incluir, modificar, borrar o visualizar una solicitud de compras, coloque el cursor sobre el producto deseado y haga clic en Consulta historial del producto.

• Log de aprobación

Aparece al activar la interfaz para visualizar las aprobaciones pendientes del documento.

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Vea también

• La integración que el sistema Microsiga Protheus® pone a disposición por el tópicoIntegración Drummer APS.
• Solicitantes

Para esta rutina están disponibles los siguientes informes:

• Relación de solicitudes de compras
• Solicitud de compras
• Reglas de licitación
• Productos
• Proveedores
• Licitaciones
• Convocatoria
• Contratos
• Solicitud

A Solicitação de Compras é um documento que dá a autorização para o comprador executar uma compra. Seja para materiais produtivos ou improdutivos, ela é solicitada para um programa de produção, para um projeto que se está desenvolvendo ou ainda para abastecimento geral da empresa. É o documento que informa o que se deve comprar, a quantidade, o prazo de entrega, local da entrega, e, em alguns casos especiais, os prováveis fornecedores.

A princípio, qualquer usuário da empresa pode gerar Solicitações de Compras, desde que não haja restrições.

A Solicitação de Compras é o processo inicial da compra, podendo ser gerada:

• Manualmente;
• Por controle de lote econômico e ponto de pedido;
• Por necessidade da ordem de produção;
• Pela requisição de produtos ao armazém.

Ao lado de cada solicitação de compras existe uma indicação informando sua classificação, conforme a opção Legenda, disponível no menu.

Image RemovedObservação:

Por meio do parâmetro MV_PMSCBLQ pode-se bloquear alterações e exclusões de Solicitações de Compras geradas via rotina de Planejamento.

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O parâmetro MV_SCSLDBL possibilita a atualização do campo Qtd. Prevista somente quando a solicitação de compras estiver liberada.

Integração com o TOP - TOTVS Obras e Projetos

A integração do Compras com o TOP - TOTVS Obras e Projetos permite visualizar, inserir e/ou alterar as Solicitações de Compras realizadas no TOP para o Protheus.

Considerações na inclusão da solicitação de compra para os países Argentina: Chile e Paraguai

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Na inclusão de uma Solicitação de Compras é importante informar a natureza financeira desta despesa no campo Natureza. Utiliza-se esta informação no recebimento da mercadoria solicitada, para a contabilização da fatura de entrada.

Se existir integração entre Importação e Compras, a informação da natureza financeira não é necessária. Pois é automaticamente atualizada pela fatura de entrada.

A rotina de fatura de entrada busca a informação da natureza financeira de acordo com a ordem a seguir:

1. Arquivo de solicitação de importação (SI);
2. Arquivo de solicitação de compras (SC);
3. Parâmetro MV_NATDESP.

Procedimentos

Para incluir uma solicitação de compras manualmente:

1. Em Solicitação de Compras, são apresentadas todas as solicitações existentes no Sistema.
2. Pressione a tecla [F12] para definir os parâmetros.
3. Informe o campo do qual se utiliza a descrição do produto.

Pode ser o campo B5_CEME que possui o nome científico do produto. Só pode se utilizar este campo se o Cadastro de Complemento de Produtos estiver devidamente preenchido, visto que o campo pertence a este cadastro. Outra opção é o campo B1_DESC, que armazena a descrição do Cadastro de Produtos.

4. Confirme para voltar para a tela de solicitações.

5. Selecione a opção Incluir.

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É apresentada a janela Solicitação de Compras - Incluir, dividida em áreas:

• Cabeçalho

Informe nesta área os dados: Número da solicitação de compras (sugerido automaticamente), solicitante (usuário atual), data de emissão, unidade de requisição, filial de entrega, etc.

• Itens

Informe nesta área os dados: Código do produto, unidade de medida, quantidade, segunda unidade de medida, quantidade na segunda unidade de medida, observação a ser impressa no Pedido de Compra, Ordem de Produção, Centro de Custo, Conta Contábil, Fornecedor/Loja padrão, Produto importado, Rotina que gerou, Filial de entrega, Eliminação de Resíduos, Quantidade Original, etc.

6. Na área Cabeçalho, preencha os dados conforme orientação do help de campo.

7. Na área Itens, preencha os dados conforme orientação do help de campo.

8. Observe, porém, os campos:

• Segunda unidade de medida/Quantidade segunda unidade de medida
• Ordem de produção
• Fornecedor/Loja padrão

9. Confira os dados e confirme a inclusão.

Para dar continuidade ao processo de compra, consulte os tópicos:

• Opção Aprovação
• Gera Cotação
• Pedidos de Compras

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Ações Relacionadas

• System Tracker

Possui a função de rastrear os fluxos dos processos, na janela de Visualização.

Exemplo do rastreamento de uma Solicitação de compras:

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• Consulta Histórico do Produto

Permite ao usuário visualizar o histórico de compras do produto, contendo os dados referentes aos últimos pedidos efetuados, as últimas cotações, ao consumo, as últimas notas fiscais, a consulta de saldo em estoque e entre outros, além de exibir os dados cadastrais do produto.

Para visualizar a consulta, na tela de manutenção da rotina, ao incluir, alterar, excluir ou visualizar uma solicitação de compras, posicione o cursor sobre o produto desejado e clique em Consulta Histórico do Produto.

• Log de Aprovação
  

Apresenta-se ao aciona-la, a interface para visualização das aprovações pendentes do documento.

Veja também

• A integração que o Sistema Microsiga Protheus® disponibiliza pelo tópico Integração Drummer APS.
• Solicitantes

Para esta rotina estão disponíveis os seguintes relatórios:

• Relação de Solicitações de Compras
• Solicitação de Compras
• Regras de Licitação
• Produtos
• Fornecedores
• Licitações
• Edital
• Contratos
• Solicitação de compras