Opción Aprobación (MATA110 - SIGACOM)

  Rascunho
Esta opción se utiliza para aprobar la solicitud de compras y solamente se aplica si el parámetro Essa opção é utilizada para a aprovação das solicitações de compras e somente se aplica se o parâmetro MV_APROVSC está configurado como T.

• MV_APROVSC - Indica se há bloqueio automático das Solicitações de Compras com base nas regras do Cadastro de Solicitantes.si hay bloqueo automático de las solicitudes de compra basado en las reglas del Archivo de solicitantes.

Cuando se activa Quando ativado T (True - VerdadeiroVerdadero), gravam-se as Solicitações de Compras como bloqueadas, enquanto não atenderem às regras informadas no Cadastro de Solicitantes.O processo de aprovação compreende na liberação da Solicitação de Compras, disponibilizando-a para dar sequência à compra. Porém, a solicitação pode ser rejeitada ou bloqueada, nestes casos não é possível gerar cotações ou las Solicitudes de importación se grabarán como bloqueadas mientras no cumplan con las reglas informadas en el Archivo de solicitantes.
El proceso aprobación considera la liberación de la Solicitud de importación, poniéndola a disposición para continuar con la compra. Pero, la solicitud puede ser rechazada o bloqueada, en estos casos no se puede generar cotizaciones o pedido de compras para esta.
Os aprovadores da Solicitação de Compras são os usuários que, conforme a senha, tem acesso a esta opção do menu Los aprobadores de la Solicitud de compras son los usuarios que, según la contraseña, tienen acceso a esta opción del menú. Para restringir este acessoacceso, consulte o el tópico Senhas Contraseñas de Usuáriosusuarios.
Aplicação Prática Aplicación práctica I:
No Cadastro En el Archivo de Solicitantes, foi configurado que somente o usuário José tem o direito de incluir Solicitações de Compras para a aquisição de matéria-prima e o parâmetro se configuró solamente para que el usuario José tenga derecho de incluir Solicitudes de Compras para adquirir materia prima y el parámetro MV_APROVSC está T.

Na ausência do José é possível que outro usuário efetue a Solicitação de Compras da matéria-prima, mesmo tendo restrições para tal. Porém, a Solicitação de Compras é gravada com o status Solicitação Bloqueada e a liberação é posterior.

O usuário que tiver acesso a esta rotina deve liberar a Solicitação de Compras para dar continuidade ao processo de compras.

Aplicação Prática II:

No Cadastro de Solicitantes, foi configurado que somente um determinado usuário tem o direito de incluir Solicitações de Compras para a aquisição de matéria-prima e o parâmetro MV_APROVSC está F.

Na ausência deste usuário não é possível a outro usuário efetuar a Solicitações de Compras da matéria-prima, em função das regras estabelecidas no Cadastro de Solicitantes.

Aprovação de Solicitação de Compras no Fluig

Com os critérios definidos no Gerador de Processos Fluig é possível realizar a aprovação da Solicitação de Compras diretamente no Fluig através de qualquer dispositivo móvel ou desktop, assim, com este recurso o processo fica mais simples e dinâmico.

No Fluig, selecione a Solicitação de Work Flow vinculada à Solicitação de Compras desejada, escolha a opção  Aprovar e clique em Enviar para efetivar o procedimento.

Procedimentos

Para aprovar uma solicitação de compra bloqueada:

1. Em Solicitação de Compras, selecione Aprovação.
2. Na janela de pesquisa, informe a solicitação a ser aprovada e confirme.

O Sistema apresenta a janela Solicitação de Compras-Aprovação, exibindo os dados principais da solicitação.

No rodapé dessa janela, são apresentadas as seguintes opções:

• Solicitação Bloqueada;
• Solicitação Rejeitada;
• Solicitação Liberada

3. Selecione a opção desejada e confirme.

4. Mesmo que a solicitação de compra seja rejeitada ou bloqueada num primeiro momento, poderá ser aprovada futuramente.

Veja também

En la ausencia de José, otro usuario puede efectuar la solicitud de compras de la materia prima, aunque existan restricciones para tal. Pero, la Solicitud de compras se graba con el estatus Solicitud bloqueada, y se libera posteriormente.
El usuario que tenga acceso a esta rutina debe liberar la Solicitud de compra para dar continuidad al proceso de compras.
Aplicación práctica II:
En el Archivo de solicitantes, se configuró solamente para que el usuario José tenga derecho de incluir solicitudes de compras para adquirir materia prima y el parámetro MV_APROVSC está con F.
Si este usuario está ausente el otro usuario no puede efectuar la solicitud de compras de la materia prima, en función de las reglas establecidas en el Archivo de Solicitantes.
Aprobación de solicitud de compras en el Fluig
Con los criterios definidos en el Generador de procesos Fluig se puede realizar la aprobación de la solicitud de compras directamente en el Fluig, a través de cualquier dispositivo móvil o desktop, de este modo, con este recurso el proceso queda más simple y dinámico.
En el Fluig, seleccione la solicitud de Work Flow vinculada a la solicitud de compras deseada, seleccione la opción  Aprobar y haga clic en Enviar para hacer efectivo el procedimiento.

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Procedimientos
Para aprobar una solicitud de compra bloqueada:

1. En Solicitud de compras, seleccione la Aprobación
2. En la ventana de búsqueda, informe la solicitud que se aprobará y confirme.

El sistema presenta la ventana Solicitud de compras - Aprobación, y muestra los datos principales de la solicitud.
En el pie de página de esta ventana, aparecen las siguientes opciones:

• Solicitud bloqueada.
• Solicitud rechazada.
• Solicitud liberada

3. 3. Seleccione la opción deseada y confirme.
4. Aunque la solicitud de compra sea rechazada o bloqueada en un primer momento, se podrá aprobar en el futuro.

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Vea también

• Archivo de solicitanteCadastro de Solicitante