Histórico da Página

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Producto

Solucoes_espanhol

Solucao	TOTVS Backoffice

Línea de producto:

Linhas_totvs_espanhol

Linha	Línea Protheus

Segmento:

Segmentos_totvs_espanhol

Segmento	Backoffice

Módulo:

SIGAFAT - Facturación.

Función:

Rutina	Nombre Técnico	Fecha
M486XFUN	Funciones genéricas de FE de país Perú	07/10/2021

País:

Perú

Ticket:

12526677

Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado):

DMINA-13873

...

Totvs custom tabs box

tabs	Paso 01, Paso 02Pre-condiciones, Pasoos, Paso 03, Paso 04
ids	paso1,paso2

Totvs custom tabs box items

default	yes
referencia	paso1

Realizar un respaldo del repositorio del ambiente (archivo .rpo).
Aplicar el parche generado para la issue DMINA-13873.
En el módulo Facturación (SIGAFAT), ir al menú Actualizaciones | Archivos| Impuestos Variables ().
- Configurar el impuesto IGI, informando el campo Cpo L.F. (FB_CPOLVRO) con valor 1.
- Configurar el impuesto IGV, informando el campo Cpo L.F. (FB_CPOLVRO) con valor 1.
En el módulo Facturación (SIGAFAT), ir al menú Actualizaciones | Archivos| Tipos de Entrada y Salida (MATA995).
- Configurar un Tipo de Salida, donde se utilice el impuesto IGI con tipo de Afectación 10, indicar el campo Calcula IGV (F4_CALCIGV) con valor 1-Calculado.
- Configurar un Tipo de Salida, donde se utilice el impuesto IGV con tipo de afecacion 31, indicar el campo Calcula IGV (F4_CALCIGV) con valor 3-No afectado.
En el módulo Facturación (SIGAFAT), ir al menú Actualizaciones | Facturación | Facturaciones (MATA467N).
- Incluir una nueva Factura de Venta (NF).
- Indicar en el primer ítem de la Factura Factura de Venta, un registro utilizando el Tipo de Salida que contiene el impuesto IGI.
- Indicar en el segundo ítem de la Factura Factura de Venta, un registro utilizando el Tipo de Salida que contiene el impuesto IGV.

Totvs custom tabs box items

default	no
referencia	paso2

En el módulo Facturación (SIGAFAT), ir al menú Actualizaciones | Facturación | Documentos Electrónicos (MATA486).
Informar los parámetros:
- ¿Tipo de Documento? = Factura
- ¿Serie? = <Serie de la Factura de Venta>
Ejecutar la acción Transmitir.
Informar los parámetros:
- ¿Serie de Factura? = <Serie de la Factura>
- ¿Factura Inicial? = <Folio de la Factura creada previamente>
- ¿Factura Final? = <Folio de la Factura creada previamente>
Validar que el proceso de transmisión electrónica haya sido exitoso.

04. INFORMACIÓN ADICIONAL

No aplica.

Card documentos

Informacao	Utilice este box para resaltar información relevante y/o de destaque.La solución aplica para versión 12.1.17, 12.1.25 o superior, y es necesario tener activa la funcionalidad de Facturación Electrónica UBL 2.1 para el país Perú (ver la liga de la sección 05. ASUNTOS RELACIONADOS)
Titulo	¡IMPORTANTE!