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Es fundamental registrar previamente la información en Impuestos variables y, posteriormente registrar el TES, para regular la actuación del impuesto en la facturación:
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Es importante considerar la división de las tablas, respecto a la creación de tipos de entrada y salida en grupos: 1 - operaciones Operaciones de salida y devoluciones de compra 2 - operaciones Operaciones de entrada y devoluciones de venta |
- GRUPO 1 - operaciones Operaciones de salida y devoluciones de compra
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Información importante en la creación del impuesto | ||
Descripción | Contenido | Observaciones importantes |
Código de entrada o salida | 504 | TES de entrada, por devolución de compra con IGV. |
Tipo de TES | S | TES de salida. |
Genera título de crédito | S | TES que genera título de crédito. |
Actualiza stock | S | TES que actualiza el stock |
Código fiscal de la operación | 514 | No se aplica a Perú, sin embargo, debe registrarse la información. |
Texto estándar | Dev.Comp. IGV/ISC | |
¿Genera libro? | S | Genera libro fiscal |
- GRUPO 2 - operaciones Operaciones de entrada y devoluciones de venta
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- Registre todos los vínculos entre TES e Impuestos variables.
- Haga clic en Actualización de TES.
- En Adm./Fin./Costo, seleccione la carpeta Impuestos variables.
- Complete los campos, de acuerdo con las siguientes instrucciones:
TES 501
Descripción
Contenido
Observaciones importantes
Código del TES
501
Informar a qué TES se refiere el vínculo
Secuencia del cálculo
01
Código del impuesto por calcular
IGV
Suma en la factura de crédito
1
El valor calculado de IGV debe sumarse al total del título generado en el financiero.
Suma en el total de la factura
1
El valor calculado de IGV debe sumarse al total del documento.
Suma en el costo
1
Como el valor del impuesto se suma al total del documento, éste no debe formar parte de su costo.
Qué impuesto incide en el cálculo
No informar
Este TES no debe tener otro impuesto sumado a su base de cálculo, visto que se creó un TES específico con la incidencia de más de un impuesto.
TES 502
Descripción
Contenido
Observaciones importantes
Código del TES
502
Informar a qué TES se refiere el vínculo
Secuencia del cálculo
01
Código del impuesto por calcular
IGV
Suma en la factura de crédito
1
El valor calculado de IGV debe sumarse al total del título generado en el financiero.
Suma en el total de la factura
1
El valor calculado de IGV debe sumarse al total del documento.
Suma en el costo
1
Como el valor del impuesto se suma al total del documento, éste no debe formar parte de su costo.
Qué impuesto incide en el cálculo
No informar
Este TES no debe tener otro impuesto sumado a su base de cálculo, visto que se creó un TES específico con la incidencia de más de un impuesto.
TES 503
Descripción
Contenido
Observaciones importantes
Código del TES
503
Informar a qué TES se refiere el vínculo
Secuencia del cálculo
01
Código del impuesto por calcular
ISC
Suma en la factura de crédito
1
El valor calculado de ISC debe sumarse al total del título generado en el financiero.
Suma en el total de la factura
1
El valor calculado de ISC debe sumarse al total del documento.
Suma en el costo
1
Como el valor del impuesto se suma al total del documento, éste no debe formar parte de su costo.
Qué impuesto incide en el cálculo
No informar
No informar El ISC se calcula primero para que entre en la base de cálculo del IGV.
Secuencia del cálculo
02
Código del impuesto por calcular
IGV
Suma en la factura de crédito
1
El valor calculado de IGV debe sumarse al total del título generado en el financiero.
Suma en el total de la factura
1
El valor calculado de IGV debe sumarse al total del documento.
Suma en el costo
1
Como el valor del impuesto se suma al total del documento, éste no debe formar parte de su costo.
Qué impuesto incide en el cálculo
ISC
El valor del ISC calculado (secuencia 01) debe sumarse a la ase de cálculo del IGV (secuencia 02).
TES 504
Descripción
Contenido
Observaciones importantes
Código del TES
504
Informar a qué TES se refiere el vínculo
Secuencia del cálculo
01
Código del impuesto por calcular
ISC
Suma en la factura de crédito
1
El valor calculado de ISC debe sumarse al total del título generado en el financiero.
Suma en el total de la factura
1
El valor calculado de ISC debe sumarse al total del documento.
Suma en el costo
1
Como el valor del impuesto se suma al total del documento, éste no debe formar parte de su costo.
Qué impuesto incide en el cálculo
No informar
No informar El ISC se calcula primero para que entre en la base de cálculo del IGV.
Secuencia del cálculo
02
Código del impuesto por calcular
IGV
Suma en la factura de crédito
1
El valor calculado de IGV debe sumarse al total del título generado en el financiero.
Suma en el total de la factura
1
El valor calculado de IGV debe sumarse al total del documento.
Suma en el costo
1
Como el valor del impuesto se suma al total del documento, éste no debe formar parte de su costo.
Qué impuesto incide en el cálculo
ISC
El valor del ISC calculado (secuencia 01) debe sumarse a la base de cálculo del IGV (secuencia 02).
TES 001
Descripción
Contenido
Observaciones importantes
Código del TES
001
Informar a qué TES se refiere el vínculo
Secuencia del cálculo
01
Código del impuesto por calcular
IGV
Suma en la factura de crédito
1
El valor calculado de IGV debe sumarse al total del título generado en el financiero.
Suma en el total de la factura
1
El valor calculado de ISC debe sumarse al total del documento.
Suma en el costo
1
Como el valor del impuesto se suma al total del documento, éste no debe formar parte de su costo.
Qué impuesto incide en el cálculo
No informar
Este TES no debe tener otro impuesto sumado a su base de cálculo, visto que se creó un TES específico con la incidencia de más de un impuesto.
TES 002
Descripción
Contenido
Observaciones importantes
Código del TES
002
Informar a qué TES se refiere el vínculo
Secuencia del cálculo
01
Código del impuesto por calcular
IGV
Suma en la factura de crédito
1
El valor calculado de IGV debe sumarse al total del título generado en el financiero.
Suma en el total de la factura
1
El valor calculado de IGV debe sumarse al total del documento.
Suma en el costo
1
Como el valor del impuesto se suma al total del documento, éste no debe formar parte de su costo.
Qué impuesto incide en el cálculo
No informar
Este TES no debe tener otro impuesto sumado a su base de cálculo, visto que se creó un TES específico con la incidencia de más de un impuesto.
TES 003
Descripción
Contenido
Observaciones importantes
Código del TES
003
Informar a qué TES se refiere el vínculo
Secuencia del cálculo
01
Código del impuesto por calcular
ISC
Suma en la factura de crédito
1
El valor calculado de ISC debe sumarse al total del título generado en el financiero.
Suma en el total de la factura
1
El valor calculado de ISC debe sumarse al total del documento.
Suma en el costo
1
Como el valor del impuesto se suma al total del documento, éste no debe formar parte de su costo.
Qué impuesto incide en el cálculo
No informar
No informar El ISC se calcula primero para que entre en la base de cálculo.
Secuencia del cálculo
02
Código del impuesto por calcular
IGV
Suma en la factura de crédito
1
El valor calculado de IGV debe sumarse al total del título generado en el financiero.
Suma en el total de la factura
1
El valor calculado de IGV debe sumarse al total del documento.
Suma en el costo
1
Como el valor del impuesto se suma al total del documento, éste no debe formar parte de su costo.
Qué impuesto incide en el cálculo
ISC
El valor del ISC calculado (secuencia 01) debe sumarse a la base de cálculo del IGV (secuencia 02).
TES 004
Descripción
Contenido
Observaciones importantes
Código del TES
004
Informar a qué TES se refiere el vínculo
Secuencia del cálculo
01
Código del impuesto por calcular
ISC
Suma en la factura de crédito
1
El valor calculado de ISC debe sumarse al total del título generado en el financiero.
Suma en el total de la factura
1
El valor calculado de ISC debe sumarse al total del documento.
Suma en el costo
1
Como el valor del impuesto se suma al total del documento, éste no debe formar parte de su costo.
Qué impuesto incide en el cálculo
No informar
No informar El ISC se calcula primero para que entre en la base de cálculo del IGV.
Secuencia del cálculo
02
Código del impuesto por calcular
IGV
Suma en la factura de crédito
1
El valor calculado de IGV debe sumarse al total del título generado en el financiero.
Suma en el total de la factura
1
El valor calculado de IGV debe sumarse al total del documento.
Suma en el costo
1
Como el valor del impuesto se suma al total del documento, éste no debe formar parte de su costo.
Qué impuesto incide en el cálculo
ISC
El valor del ISC calculado (secuencia 01) debe sumarse a la base de cálculo del IGV (secuencia 02).
ImportanteLa alícuota del impuesto IGV siempre se informa en la tabla Impuestos variables (SFB) y no consta en la tabla Excepciones fiscales.
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