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Archivo previo de TES para el cálculo de retención del ICA

Es fundamental registrar previamente la información en Impuestos variables y, posteriormente registrar el TES, para regular la actuación del impuesto en la facturación:

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• GRUPO 2 - Operaciones de entradas

Archivos - Vinculación TES vs. Impuestos variables

1. Registre todos los vínculos entre TES e Impuestos variables.
2. Haga clic en Actualización de TES.
3. En Adm./Fin./Costo, seleccione la carpeta Impuestos variables.
4. Complete los campos, de acuerdo con las siguientes instrucciones:

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Es importante considerar la información de los siguientes campos:

• Suma en el título de crédito: el valor calculado de IVA debe ser sumarse al total del título generado en el financiero. El valor de la retención de ICA debe sustraerse de la cuotadebe tratarse con base en la condición de pago, pero se sustraerá del título, si hubieran operaciones de régimen común (la condición indica solamente, si debe tratarse en conjunto con los títulos de la operación o separadamente). De esta manera, este campo debe completarse con 2 (sustrae). En operaciones de régimen simplificado, nada debe realizarse.
• Suma en el total de la factura: el valor calculado de IVA debe sumarse al total del documento, sin embargo, el valor calculado de la retención de ICA no debe sumarse al IVA no se sumará o sustraerá del total del documento.
• Suma en el costo: como el valor del impuesto no IVA se suma al total de la factura, éste no debe formar parte de su costodel documento, este debe componer su costo y la retención, no debe estar contenida.
• Qué impuesto incide en el cálculo: este TES no debe tener otro impuesto sumado a en su base de cálculo. La base da retención es el valor del IVA, pero no debe sumarse al total de la mercadería. De esta manera, este no se informa en este registro.

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Vea también

• Facturación manual
• Pedido de ventas
• Retención de IVA y Condiciones de pago

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