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| Producto | |
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| Línea de producto: | |
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| Segmento: | |
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| Módulo: | SIGAFAT - Facturación |
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| Función: | | Rutina | Nombre Técnico | Fecha |
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| M486NCCXML | Generación XML Nota de Crédito. |
| | M486XFUN | Funciones Genéricas de FE Perú. |
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| País: | Perú |
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| Ticket: | 12474781 |
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| Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado): | DMINA-13946 |
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03. SOLUCIÓN
En la rutina de Funciones Genéricas de Facturación Electrónica de Perú (M486XFUN), se realiza una validación para las Nota de Crédito (NCC) para recuperar la información de la guía de remisión relacionada a la factura vinculada
En la rutina de Generación XML Nota de Crédito (M486NCCXML) , se realiza un ajuste para generar el nodo cac:DespatchDocumentReference cuando la Factura de Venta (NF) vinculada a la Nota de Crédito (NCC) haya sido generada a partir de una remisión.
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| Totvs custom tabs box |
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| tabs | Pre-condiciones,Pasos |
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| ids | Pre-condiciones,Pasos |
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| Totvs custom tabs box items |
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| default | yes |
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| referencia | Pre-condiciones |
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| - Realizar un respaldo del repositorio del ambiente (archivo .rpo).
- Aplicar el parche generado para la issue DMINA-13946.
- En el módulo Facturación (SIGAFAT), ir al menú Actualizaciones | Pedidos | Pedidos de Venta (MATA410).
- Generar un pedido de venta que genere remisión.
- En el módulo Facturación (SIGAFAT), ir al menú Actualizaciones | Form. de Remision| Generac. de Remitos (MATA462AN).
- Realizar la generación de remisión a partir del pedido de venta.
- En el módulo Facturación (SIGAFAT), ir al menú Actualizaciones | Facturación | Generación de notas (MATA468N).
- Realizar la generación de la Factura de Venta (NF) a partir de la remisión.
- En el módulo Facturación (SIGAFAT), ir al menú Actualizaciones | Facturación | Generac. de Notas de Credito Y Debito (MATA465N).
- Realizar la generación de una Nota de Crédito (NCC) y vincularla con la Factura de Venta (NF) previamente generada a partir de la remisión.
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| Totvs custom tabs box items |
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- En el módulo Facturación (SIGAFAT), ir al menú Actualizaciones | Facturación | Documentos Electrónicos (MATA486).
- Informar los parámetros:
- ¿Tipo de Documento? = Nota de Crédito
- ¿Serie? = <Serie de la Nota de Crédito>
- Ejecutar la acción Transmitir.
- Informar los parámetros:
- ¿Serie de Factura? = <Serie de la Nota de Crédito>
- ¿Factura Inicial? = <Folio de la Nota de Crédito creada previamente>
- ¿Factura Final? = <Folio de la Nota de Crédito creada previamente>
- Validar que el proceso de transmisión electrónica haya sido exitoso.
- Validar que en en el archivo XML se imprima el nodo cac:DespatchDocumentReference con la información de la guía de remisión como se muestra en la imagen:
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04. INFORMACIÓN ADICIONAL
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| Card documentos |
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| Informacao | Utilice este box para resaltar información relevante y/o de destaque.La solución aplica para versión 12.1.17, 12.1.25 o superior, y es necesario tener activa la funcionalidad de Facturación Electrónica UBL 2.1 para el país Perú (ver la liga de la sección 05. ASUNTOS RELACIONADOS) |
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| Titulo | ¡IMPORTANTE! |
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05. ASUNTOS RELACIONADOS
