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Totvs custom tabs box
tabsConf. Previas, Flujo de Prueba
idspaso1,paso2
Totvs custom tabs box items
defaultyes
referenciapaso1
  1. En la rutina de Proveedores (MATA020) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo Compras (Actualizaciones | Archivos) incluya un proveedor.
  2. En la rutina de Productos (MATA010) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo Compras (Actualizaciones | Archivos) registre un producto.
  3. En la rutina de Tipos de entrada y salida (MATA080) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo Compras (Actualizaciones | Archivos) es necesario contar con una TES de entrada y una TES de Salida, las TES pueden ir con o sin impuestos.
  4. En la rutina Producto (MATA010) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo Compras (Actualizaciones | Archivos) registre un producto.
Totvs custom tabs box items
defaultno
referenciapaso2
  1. En la rutina Pedido de Compra (MATA121) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo Compras (Actualizaciones | Pedidos) registre un pedido de compra.
  2. En la rutina Remito de Entrada (MATA102N) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo Compras (Actualizaciones | Movimientos) registre un remito de entrada a partir del pedido de compra con una cantidad parcial en el ítem.
    1. En el menú Otras acciones, seleccionar la opción "Ped Comp".
    2. Seleccionamos el pedido de compra generado anteriormente.
    3. Ingresamos la cantidad parcial en el ítem.
  3. En la rutina Remito de Devolución (MATA102DN) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo Compras (Actualizaciones | Movimientos) registre un remito de devolución a partir del remito de entrada con una cantidad parcial en el ítem.
    1. En el menú Otras acciones, seleccionar la opción "Doc Orig".
    2. Seleccionamos el remito de entrada generado anteriormente.
    3. Ingresamos la cantidad parcial en el ítem.
  4. Validamos en la rutina Pedido de Compra (MATA121) el valor del campo Ctd. Entrega (C7_QUJE) que tiene el ítem del pedido de compra con el que se hizo el proceso.
  5. En la rutina Remito de Devolución (MATA102DN) hacer el borrado del remito de devolución generado anteriormente y validar en la rutina Pedido de Compra (MATA121) el valor del campo Ctd. Entrega (C7_QUJE), el valor debe ser igual al que se tenía antes de la inclusión del remito de devolución.

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