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Campo:

Descrição:

Estabelecimento

Exibe o código do estabelecimento emissor da nota. 

Data Emissão

Exibe a data de emissão da nota.

Série

Exibe a série da nota.

Cliente/Fornecedor

Exibe o nome abreviado do cliente/fornecedor da nota.

Nr NF Original

Exibe o número original da nota fiscal relacionada ao cálculo.

Moeda

Selecionar o código da moeda utilizada no documento original.

Nota
titleNota:

Esse campo será habilitado para inclusão da moeda a ser considerada no cálculo da nota para as notas não vinculadas; para as notas vinculadas esse campo assumirá a moeda de faturamento da nota fiscal original.

Estorna Comissão

Quando assinalado, indica que a nota de crédito/débito estorna a comissão dos representantes.

Série Original

Selecionar a série da nota base para emissão de nota vinculada, ou deixar em branco para emissão de nota não vinculada.

Tipo Desconto

Quando assinalado, indica que a nota de crédito será por bonificação.

Nota de Anulação

Permite indicar se a nota de crédito ou de débito informada corresponde à uma anulação da fatura original.

Este campo é habilitado apenas para notas fiscais cuja série seja do tipo "MiPyme" e que sejam do tipo Nota de Crédito ou Nota de Débito. Além disto, a fatura vinculada deverá estar com situação "Rejeitado".

Nota Crédito Parcial

Indica que a nota não é para cancelamento total da fatura que originou a operação.

Somente de Despesa

Quando assinalado, Indica que a nota de débito/crédito é apenas para o cadastro das despesas da mesma.

Reabre Remito para Faturação

Quando assinalado, indica que a nota de crédito irá reabrir o remito da fatura vinculada, permitindo um novo faturamento do remito.

Este parâmetro será habilitado quando for uma nota de crédito, a NC tiver uma fatura vinculada e esta fatura tiver um remito vinculado.

Natureza Operação

Exibe a natureza de operação a ser utilizada no cálculo da nota.

Canal de Vendas

Selecionar o código do canal de vendas correspondente ao cálculo.

Tabela de Preços

Selecionar o código da tabela de preços utilizada para o cálculo.

Mensagem

Selecionar o código da mensagem a ser impressa na nota.

Condições Pagamento

Selecionar o código da condição de pagamento a ser considerada no cálculo.

Bonificação

Inserir a bonificação a ser utilizada no cálculo da nota.

Desconto

Inserir o desconto a ser aplicado no cálculo da nota.

Usa Tabela DescontosQuando assinalado, indica que será utilizada a tabela de descontos para o documento.
Uso CFDI

Inserir o código de uso CFDI (Comprovante Fiscal Digital por Internet), conforme o cadastro efetuado no programa Manutenção Tipo Uso CFDI (MX0101).

Nota
titleNota:

O preenchimento deste campo se faz necessário para que o código seja informado no arquivo XML da Fatura Eletrônica.

Taxa Exportação

Inserir a taxa que será utilizada no documento.

Informações
titleInformações:

Se a nota de crédito/débito não possuir uma fatura vinculada, o valor sugerido será o cadastrado no programa Manutenção_de_Cotações_de_Moedas_-_CD0103.

Se a nota de crédito/débito possuir uma fatura vinculada, o valor sugerido será o utilizado na nota fiscal original.

Nr Processo de Exp

Inserir o número do processo de exportação da fatura em questão.

Forma de Pagamento

Inserir a forma de pagamento da nota de crédito/débito.

Motivo

Selecionar o motivo da nota de crédito/débito.

As opções são:

Para notas de crédito:

  • Devolução de parte da mercadoria; sem aceitação de partes do serviço
  • Cancelamento da fatura eletrônica
  • Redução total aplicada
  • Desconto total aplicado
  • Rescisão: nulidade por falta de requisitos
  • Outros

Para notas de débito:

  • Interesses
  • Despesas por cobrar
  • Mudança de valor
  • Outros
Tipo Trans MiPyme

Inserir a opção que identifica o tipo de transação MiPyme a ser realizada. As opções são:

  • Sistema de Circulação Aberta (SCA);
  • Agente de Depósito Coletivo (ADC).


Nota
titleNota:

O campo será habilitado se a série utilizada for de MiPyME.

Ao incluir um documento, será exibido o valor informado para a nota fiscal vinculada. Se essa não possuir valor, será exibido conforme parametrizado no programa Dados_Complementares_Cliente_Fornecedor_-_ARG0009.

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