01. DATOS GENERALES
| Producto | |
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| Línea de producto: | |
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| Segmento: | |
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| Módulo: | SIGAFAT - Facturación |
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| Función: | | Rutina | Nombre Técnico | Fecha |
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| M486NCCXML | Generación XML Nota de Crédito. | 13/10/2021 | | M486XFUN | Funciones Genéricas de FE Perú. |
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| País: | Perú |
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| Ticket: | 12474781 |
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| Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado): | DMINA-13946 |
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02. SITUACIÓN/REQUISITO
En la rutina de Documentos Electrónicos (MATA486), cuando se realiza la transmisión electrónica de una Nota de Crédito (NCC) vinculada a una Factura de Venta (NF) generada a partir de una remisión Remisión, el nodo que hace referencia a el número de la guía de remisión relacionada a la factura (cac:DespatchDocumentReference) no se esta imprimiendo en el archivo XML, lo que ocasiona que se genere un rechazo como respuesta a la transmisión.
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En la rutina de Generación XML Nota de Crédito (M486NCCXML), se realiza un ajuste para generar el nodo cac:DespatchDocumentReference conforme a la Guía de elaboración de documentos xml nota de crédito , cuando la Factura de Venta (NF) vinculada a la Nota de Crédito (NCC) haya sido generada a partir de una remisión Remisión.
| Totvs custom tabs box |
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| tabs | Pre-condiciones,Pasos |
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| ids | Pre-condiciones,Pasos |
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| Totvs custom tabs box items |
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| default | yes |
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| referencia | Pre-condiciones |
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| - Realizar un respaldo del repositorio del ambiente (archivo .rpo).
- Aplicar el parche generado para la issue DMINA-13946.
- En el módulo Facturación (SIGAFAT), ir al menú Actualizaciones | Pedidos | Pedidos de Venta (MATA410).
- Generar un pedido Pedido de venta que genere remisiónVenta que genere Remisión, de decir, el campo Doc Gener. (C5_DOCGER) debe ser informado con la opción 2-Remisión.
- En el módulo Facturación (SIGAFAT), ir al menú Actualizaciones | Form. de RemisionRemision | Generac. de Remitos (MATA462AN).
- Realizar la generación de remisión Remisión a partir del pedido Pedido de ventaVenta.
- En el módulo Facturación (SIGAFAT), ir al menú Actualizaciones | Facturación | Generación de notas (MATA468N).
- Realizar la generación de la Factura de Venta (NF) a partir de la remisión Remisión.
- En el módulo Facturación (SIGAFAT), ir al menú Actualizaciones | Facturación | Generac. de Notas de Credito Y Debito (MATA465N).
- Realizar la generación de una Nota de Crédito (NCC) y vincularla con la Factura de Venta (NF) previamente generada a partir de la remisión.
| Aviso |
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| La Factura de Venta (NF) deberá ser transmitida previamente para poder relacionarla a la Nota de Crédito, y así evitar problemas de transmisión. |
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| Totvs custom tabs box items |
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- En el módulo Facturación (SIGAFAT), ir al menú Actualizaciones | Facturación | Documentos Electrónicos (MATA486).
- Informar los parámetros:
- ¿Tipo de Documento? = Nota de Crédito
- ¿Serie? = <Serie de la Nota de Crédito>
- Ejecutar la acción Transmitir.
- Informar los parámetros:
- ¿Serie de Factura? = <Serie de la Nota de Crédito>
- ¿Factura Inicial? = <Folio de la Nota de Crédito creada previamente>
- ¿Factura Final? = <Folio de la Nota de Crédito creada previamente>
- Validar que el proceso de transmisión electrónica haya sido exitoso.
- Validar que en en el archivo XML se imprima el nodo cac:DespatchDocumentReference con la información de la guía de remisión como se muestra en la imagen:
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