Realizar un respaldo del repositorio del ambiente (archivo .rpo).
Aplicar el parche generado para la issue DMINA-13946.
En el módulo Facturación (SIGAFAT), ir al menú Actualizaciones | Pedidos | Pedidos de Venta (MATA410).
Generar un Pedido de Venta que genere Remisión, de decir, el campo Doc Gener. (C5_DOCGER) debe ser informado con la opción 2-Remisión.
En el módulo Facturación (SIGAFAT), ir al menú Actualizaciones | Form. de Remision | Generac. de Remitos (MATA462AN).
Realizar la generación de Remisión a partir del Pedido de Venta.
En el móduloFacturación(SIGAFAT), ir al menúActualizaciones|Facturación|Generación de notas (MATA468N).
Realizar la generación de la Factura de Venta(NF) a partir de la Remisión.
En el móduloFacturación(SIGAFAT), ir al menúActualizaciones|Facturación|Generac. de Notas de Credito Y Debito (MATA465N).
Realizar la generación de una Nota de Crédito (NCC) y vincularla con la Factura de Venta(NF) previamente generada a partir de la remisión.
Aviso
title
Importante
La Factura de Venta (NF) deberá ser transmitida previamente para poder relacionarla a la Nota de Crédito, y así evitar problemas de transmisión de este último documento.
Totvs custom tabs box items
default
no
referencia
Pasos
En el móduloFacturación(SIGAFAT), ir al menúActualizaciones|Facturación|Documentos Electrónicos(MATA486).
Informar los parámetros:
¿Tipo de Documento?=Nota de Crédito
¿Serie?=<Serie de la Nota de Crédito>
Ejecutar la acciónTransmitir.
Informar los parámetros:
¿Serie de Factura?=<Serie de la Nota de Crédito>
¿Factura Inicial?=<Folio de la Nota de Crédito creada previamente>
¿Factura Final?=<Folio de la Nota de Crédito creada previamente>
Validar que el proceso de transmisión electrónica haya sido exitoso.
Validar que en en el archivo XML se imprima el nodocac:DespatchDocumentReference con la información de la guía de remisión como se muestra en la imagen: