Rascunho
Calcule el anticipo tributario total (ICMS-ST) siguiendo las instrucciones:
2=Mayorista
Importante: |
2. Busque e informe el campo Anticipo Tribut. ICMS cuando se trate de establecimiento mayorista, incluso distribuidor.
3. Para que el valor del anticipo tributario total (ICMS-ST), se muestre correctamente en el cálculo del ICMS-ST complete el campo Solidario en la Observación con Sí.
4. Verifique las configuraciones de losparámetros de la rutina.
5. En Libros Fiscales, haga clic en Documento de Entrada.
6. Registre el documento de entrada que contiene el TES registrado anteriormente. Después de completar las informaciones solicitadas, se puede generar el informe en la rutina Régimen Proc.[ Datos|C:/pages/viewpage.action?pageId=189303671].
7. En el Cálculo del ICMS, para el Estado de Minas Gerais se demuestra el valor del anticipo del ICMS en Informaciones Complementarias en la línea 046 ICMS/ST Pagado en el momento de la entrada en el Estado.
8. En Reg. Cálc. ICMS P9, para el Estado de Minas Gerais se demuestra el valor del anticipo del ICMS en observaciones ICMS/ST pagado en el momento de la entrada en el Estado.
Mayorista
Si el campo Est Min/May está informado con la opción Mayorista, verifique si el apunte en el registro de cálculo del ICMS Propio e ICMS ST está dentro de los criterios mencionados a continuación.
ICMS Propio:
002.12 – Pago anticipado – Art. 277 del RICMS.
007.99 – Pago anticipado – Art. 426-A del RICMS.
ICMS ST:
002.99 – Pago anticipado – Art. 277 del RICMS.
007.99 – Pago anticipado – Art. 426-A del RICMS.
Minorista
Si el campo Est Min/May está informado con la opción Minorista a continuación el apunte en el registro de cálculo del ICMS ST
002.99 – Pago anticipado – Art. 277 del RICMS.
007.99 – Pago anticipado – Art. 426-A del RICMS.