Devolución (MATA103 - SIGACOM)

  Rascunho
Image Added
La factura de devolución se emite toda vez que una factura de salida se genera y por algún motivo debe volver a la empresa. Hay tres formas posibles de poder anular una factura:

• El simple borrado de una factura digitada incorrectamente.

Esta opción se hace en una pantalla propia y se revierten todas las actualizaciones procedidas en su registro (actualización del stock, del pedido, de la cartera de títulos, del libro fiscal y de los asientos contables).

• El cliente no llegó a recibir la mercadería.

En este caso, vuelve la propia factura emitida y el emisor tiene que hacer una factura de entrada. Esta factura lleva el código fiscal 199 y, siempre que haya una autorización del Puesto Fiscal, esta se puede imprimir en el propio documento usado para ventas. Informe los datos en el programa Documento de Entrada y haga el mismo tratamiento de una compra.
Los datos se graban en los archivos Ítems de Facturas de Servicios de Entrada y Encabezado de las Facturas de Servicio de Entrada. Si el contenido del campo Genera Fact. Crédito. (F4_DUPLIC) es igual a S, se generará un título de descuento (Facturas de Crédito) al cliente en el archivo del Cuentas por Cobrar.
El programa (Lenguaje AdvPl) de emisión de factura debe lograr imprimir este tipo de factura.

• El cliente recibió la mercadería e hizo una devolución con su propia factura.

Tratamiento similar al anterior, pero el código fiscal es X3X. Si el contenido del campo Genera Fact. Crédito es igual, se generará un título de descuento (Factura de Crédito) al cliente en el archivo del Cuentas por Cobrar (SE1).
Las devoluciones se valorizan por el costo del día y no por el costo de salida. El número de la factura original se debe informar en el campo propio para cada ítem.
Para generar un Pedido de Ventas automáticamente, cuando la factura sea del tipo Devolución, habilite el uso del campo Genera PV (D1_GERAPV), por medio del entorno de configuración.
 

Image Removed

A nota de devolução é emitida toda vez que uma Nota Fiscal de Saída é gerada e por algum motivo deve retornar à empresa. Há três formas possíveis de se anular uma nota:

• A simples exclusão de uma nota digitada incorretamente.

Esta opção é feita em tela própria e estorna todas as atualizações procedidas em seu cadastro (atualização do estoque, do pedido, da carteira de títulos, do livro fiscal e dos lançamentos contábeis).

• O cliente não chegou a receber a mercadoria.

Neste caso, volta a própria nota emitida e o emitente deve fazer uma Nota de Entrada. Esta nota leva o código fiscal 199 e, desde que haja uma autorização do Posto Fiscal, ela pode ser impressa no próprio documento usado para vendas. Informar os dados em Documento de Entrada e dar o mesmo tratamento de uma compra.

Os dados são gravados nos arquivos Itens de NFs de Entrada e Cabeçalho das NFs de Entrada. Se o conteúdo do campo Gera Dupl. (F4_DUPLIC) for igual a S, será gerado um título de abatimento (Notas de Crédito) ao cliente no arquivo de Contas a Receber.

O programa (Linguagem AdvPL) de emissão de nota deve conseguir imprimir este tipo de nota.

• O cliente recebeu a mercadoria e fez uma devolução com sua própria nota.

Tratamento semelhante ao anterior, porém o código fiscal é X3X. Caso o conteúdo do campo Gera Dupl. seja igual, será gerado um título de abatimento (Nota de Crédito) ao cliente no arquivo de Contas a Receber (SE1).

As devoluções são valorizadas pelo custo do dia e não pelo de saída. O número da nota original deve ser informado em campo próprio para cada item.

Para gerar um Pedido de Vendas automaticamente, quando a nota fiscal for do tipo Devolução, habilitar o uso do campo Gera PV (D1_GERAPV), por meio do ambiente Configurador.