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GNR de ICMS por anticipo tributario (MATA103 - SIGACOM)
Rascunho
Para operações operaciones de Entrada entrada que gerem generen ICMS Complementarcomplementario, basta utilizar a el TES configurada configurado para gerar antecipação generar anticipo de ICMS e preencher o informar el campo AntecipAnticip. ICMS com a opção SIM con la opción Sí.
- Acesse Acceda a rotina la rutina de Documento de Entrada, e tecle y pulse la tecla F12.
- Preencha as perguntas Gera Título ICMS Antecipação e Guia Recolhimento ICMS Antecipação com a opção SIM.
- Informe las preguntas Genera Título ICMS Anticipo y Formulario Pago ICMS Anticipo con la opción SÍ.
- Utilice un TES configurado para generar anticipo de ICMS Parcial con el campo: AnticipUtilize uma TES configurada para gerar antecipação de ICMS Parcial com o campo: Antecip.ICMS igual a SIM SÍ.
- Utilize um produto configurado com Utilice un producto configurado con MVA (margem margen de valor agregado), preenchendo o informando el campo Solid.Entr e uma TES configurada com Agrega Solidário = Não, para gerar antecipação y un TES configurado con Agrega Solidario = No, para generar anticipo de ICMS Total.
...
El sistema utiliza la siguiente fórmula para
...
llegar al valor de ST.
1000 +
...
Porcentaje que define
...
la ganancia = A (base ICMS
...
retenido)
A *
...
Alíc. Interna = X
1000 *
...
Alíc. Destino = Y
X – Y = Valor
...
del ICM
...
Retenido (
...
anticipo total).
...
Al confirmar la grabación de la Fact Electrónica se abrirá una ventana para generar el formulario Complemento de ICMS nacional de
...
pago. Se generará un título de
...
prefijo ICM en el financiero, el título por pagar y el formulario de pago, que estarán vinculados al documento de entrada que las originó.
...
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