Histórico da Página

Si no existen listas de precio determinadas en los registros anteriores, este campo «Lta Precios» no presenta ninguna información, manteniéndose en blanco. 

En los casos en que los valores de la factura manual se informe en otra moneda, en el momento de facturar la factura, los valores se convertirán a la moneda de la facturación.

Cuando el tipo de precio es el Precio informado, no se aplica la tasa para la obtención del precio original, el cual debe informarse manualmente.

Cuando la condición de pago es una condición especial “0”, este campo presenta la tabla de financiamiento estándar, la cual se define en el Mantenimiento Parámetros Pedidos (PD0301).

El llenado de este campo es necesario para que el código se informe en el archivo XML de la Factura electrónica.

Este campo solo se exhibirá si la serie utilizada es del tipo Guía de despacho.

El campo se habilitará si la serie utilizada es de MiPyME.

Al incluir un documento, se exhibirá el valor parametrizado en el programa Datos_complementarios_Cliente_Proveedor_-_ARG0009.

Si la empresa no hace uso de corrección de precios en las ventas a plazo, debe informar «0» (cero) en este campo. De esta manera, el programa no corregirá los precios de los productos.

Cuando la condición de pago es una condición especial “0”, este campo presenta el índice estándar, el cual se define en Mantenimiento parámetros pedidos (PD0301).

Si en el pedido se informa que existe descuento para el cliente, este se informará en este campo.

Cuando se informa un pedido y este tiene descuento para el cliente (campo Desc Cliente función Implantación de pedidos, opción Principal), este se presentará en este campo.

Este campo solamente se habilita cuando se marca el campo Informa peso neto, en la carpeta Informaciones de la función Mantenimiento de parámetros de la facturación (FT0301).

Este campo solamente se habilita cuando se marca el campo Informa peso bruto, en la carpeta Informaciones de la función Mantenimiento de parámetros de la facturación (FT0301).

Este campo no se habilita, y este tipo de gasto debe informarse por medio del botón Gastos de la función Cálculo de embarques/remitos (FT4040).

Este campo no se habilita, y este tipo de gasto debe informarse por medio del botón Gastos de la función Cálculo de embarques/remitos (FT4040).

Este campo no se habilita, y este tipo de gasto debe informarse por medio del botón Gastos de la función  Cálculo de embarques/remitos (FT4040).

Este código se sugiere a partir del transportador informado en la función Mantenimiento de canales de cliente (CD1521). Si en esta función estuviera en blanco, se sugiere el código del transportador informado en la función Implantación de pedidos de venta (PD4000) o de la función Mantenimiento de clientes (CD0704).

Este campo se sustituirá por el botón Redespachantes, cuando el Datasul EMS 2 esté integrado al Datasul TMS y en la función Setup-Embarcador esté seleccionada la opción «Más de un redespacho en la factura". Al activar, se ejecuta la función Redespachantes, que presenta los datos de la factura (Sucursal, Serie y Secuencia ), el transportador, y las ciudades del Remitente (Ciudad Sucursal) y del Destinatario - entrega (Ciudad Cliente) informadas en la factura. En esta funcionalidad se presentará el programa XC0406, donde será posible informar hasta cinco redespachantes durante el proceso de emisión de la factura.

Esta información se utiliza para generar informaciones para la CAT/95 del Estado de São Paulo.

Este campo solamente se habilita cuando se marca el campo Informa marca volúmenes, en la carpeta Informaciones de la función Mantenimiento de parámetros de la facturación (FT0301).

Este campo no se habilita, y este tipo de gasto debe informarse por medio del botón Gastos de la función Cálculo de embarques/remitos (FT4040).

Este campo no se habilita, y este tipo de gasto debe informarse por medio del botón Gastos de la función Cálculo de embarques/remitos (FT4040).

Este campo no se habilita, y este tipo de gasto debe informarse por medio del botón Gastos de la función Cálculo de embarques/remitos (FT4040).

Este campo solamente se habilita cuando se marca el campo Informa Nº Volúmenes, en la carpeta Informaciones de la función Mantenimiento de parámetros de la facturación (FT0301).

Esta información se aplica solamente a Brasil.