Rascunho
A seguircontinuación, acompanhe as particularidades na geração siga las particularidades en la generación de notas de débito, com relação ao cálculo dos impostos.
...
Importante:
As séries das notas fiscais devem ter sido cadastradas na rotina Controle de Formulários. Com as séries cadastradas, pode-se gerar as faturas eletrônicas tanto pela rotina manual quanto automática. O número do documento também será validado e deve pertencer ao intervalo cadastrado para a série.
crédito, con relación al cálculo de los impuestos.
Importante: |
En Procedimientos, vea algunos ejemplos de como incluir facturas de débito considerando el cálculo de IVA. El recurso también considera el cálculo del ICA, que sigue el mismo estándar de raciocinio, así como el cálculo de Retención de ICA y Retención de IVA.
...
Procedimientos
Para incluir una nota de débito:
Em Procedimentos, veja alguns exemplos de como incluir notas de débito considerando o cálculo de IVA. O recurso também contempla o cálculo do ICA, que segue o mesmo padrão de raciocínio, assim como o cálculo de Retenção de ICA e Retenção de IVA.
Procedimentos
Para incluir uma nota de débito:
2. Configure
...
los parámetros y confirme.
...
Aparecerá una pantalla de parámetros referentes a datos genéricos de la factura.
3.
...
Complete los datos de acuerdo con la orientación del help de campo.
4.
...
Con el producto y/o proveedores registrados previamente, registre la nota de débito.
Observación: |
El archivo de proveedores considera la clasificación referente al tipo de contribuyente en que se encuadran los destinatarios de la factura . Por este motivo, verifique |
la correcta cumplimentación. |
5.
...
Informe los datos y confirme.
...
El sistema muestra las facturas ya emitidas.
6.
...
Haga clic en Incluir.
Observación: |
Ao cadastrar um range de formulários para as operações de Débito do módulo Faturamento, é necessário indicar no campo espécie do Controle de Formulários (veja os Principais Campos e Controles da rotina citada) a opção NDI (Nota de Débito Interna).
Al registrar un rango de formularios para las operaciones de débito del módulo Facturación, es necesario indicar en el campo clase del Control de Formularios (vea los principales campos y controles de la rutina citada) la opción NDI (Nota de Crédito Interna). |
A continuación, siga los casos de uso del impuesto a las ventas Acompanhe a seguir, casos de uso do Imposto sobre Vendas (IVA), que podem orientar o preenchimentos dos campos das pueden orientar la cumplimentación de los campos de las próximas etapas:
CASO 1: TES 019 - Faturamento Facturación de Nota de Débito ao Fornecedor al Proveedor (NDI) calculando o el IVA, sem sin cálculo de AUI
1. Informe
...
el tipo de TES ,
...
la cantidad del producto por facturar, informe
...
el valor unitario del producto, el flete (FOB),
...
el valor
...
del seguro
...
y el valor de
...
los gastos:
Informe
...
el TES
...
estándar 019
...
.
Informe
...
la cantidad.
...
Ej:1
...
Informe
...
el valor
...
unitario. Ej.
...
: R$50.000,00;
Informe
...
el flete (FOB). Ej.
...
: R$500,00;
Informe
...
el seguro. Ej.
...
: R$1.000,00;
Informe
...
los gastos. Ej.: R$1.500,00.
2. Confirme
...
su inclusión.
Resultado |
del ejemplo: |
Factura generada con el IVA calculado y sumado al total del documento, alícuota del 16% (base IVA = 52.000,00 |
y valor IVA = 8.320,00). Total |
del documento: 61.320,00. Total |
de la factura de crédito: 61.320,00. |
CASO 2: TES 023 - Faturamento Facturación de Nota de Débito ao Fornecedor al Proveedor (NDI) calculando o el IVA, sem sin cálculo de AUI
1. Informe
...
el tipo de TES ,
...
la cantidad del producto por facturar, informe
...
el valor unitario del producto, el flete (FOB),
...
el valor
...
del seguro
...
y el valor de
...
los gastos:
Informe
...
el TES
...
estándar 023
...
.
Informe
...
la cantidad.
...
Ej:1
...
Informe
...
el valor
...
unitario. Ej.
...
: R$50.000,00;
Informe
...
el flete (FOB). Ej.
...
: R$500,00;
Informe
...
el seguro. Ej.
...
: R$1.000,00;
Informe
...
los gastos. Ej.: R$1.500,00.
2. Confirme
...
su inclusión.
Resultado |
del ejemplo: |
Factura generada con el IVA calculado y sumado al total del documento, alícuota del 11% (base IVA = 52.000,00 |
y valor IVA = 5.720,00). Total |
del documento: 58.720,00. Total |
de la factura de crédito: 58.720,00. |
CASO 3: TES 019 - Faturamento Facturación de Nota de Débito ao Fornecedor al Proveedor (NDI) calculando o el IVA (com alíquota no produtocon alícuota en el producto), sem sin cálculo de AUI
2. Informe
...
el tipo de TES ,
...
la cantidad del producto por facturar, informe
...
el valor unitario del producto, el flete (FOB),
...
el valor
...
del seguro
...
y el valor de
...
los gastos:
Informe
...
el TES
...
estándar 519
...
.
Informe
...
la cantidad.
...
Ej:1
...
Informe
...
el valor
...
unitario. Ej.
...
: R$50.000,00;
Informe
...
el flete (FOB).
...
Ej.: R$500,00;
Informe
...
el seguro.
...
Ej.: R$1.000,00;
Informe
...
los gastos. Ej.: R$1.500,00.
4.. Confirme
...
su inclusión.
Resultado |
del ejemplo: |
Factura generada con el IVA calculado y sumado al total del documento, alícuota del 1% (base IVA = 52.000,00 |
y valor IVA = 520,00). Total |
del documento: 53.520,00. Total |
de la factura de crédito: 58.200,00. |
CASO 4: TES que indique IVA ISENTO EXENTO - Faturamento Facturación de Nota de Débito ao Fornecedor al Proveedor (NDI) calculando o el IVA ISENTOEXENTO, sem sin cálculo de AUI
3.Informe
...
tipo de TES que
...
prevea exención del IVA (indique 3-
...
exento en el Campo Calcula IVA) ,
...
la cantidad del producto por facturar, informe
...
el valor unitario del producto, el flete (FOB),
...
el valor
...
del seguro
...
y el valor de
...
gastos:
Informe
...
el TES estándar registrado.
Informe
...
la cantidad.
...
Ej:1
...
Informe
...
el valor
...
unitario. Ej.
...
: R$50.000,00;
Informe
...
el flete (FOB).
...
Ej.: R$500,00;
Informe
...
el seguro.
...
Ej.: R$1.000,00;
Informe
...
los gastos. Ej.: R$1.500,00.
5. Confirme
...
su inclusión.
Resultado |
del ejemplo: |
Factura generada con el IVA Exento, sin la suma del IVA al total del documento, alícuota del 0% (base IVA = 0,00 |
y valor IVA = 0,00). Total |
del documento: 53.000,00. Total |
de la factura de crédito: 53.000,00. |
CASO 5: TES que indique IVA NÃO- NO - CALCULADO - Faturamento Facturación de Nota de Débito ao Fornecedor al Proveedor (NDI) calculando o el IVA ISENTOEXENTO, sem sin cálculo de AUI
4.Informe
...
tipo de TES que
...
no realice el cálculo de IVA (indique 2-
...
no calcula
...
en el Campo Calcula IVA),
...
la cantidad del producto por facturar, informe o valor
...
unitario del producto, y flete (FOB),
...
el valor
...
del seguro
...
y el valor de
...
gastos:
Informe
...
el TES estándar registrado.
Informe
...
la cantidad.
...
Ej:1
...
Informe
...
el valor
...
unitario. Ej.
...
: R$50.000,00;
Informe
...
el flete (FOB).
...
Ej.: R$500,00;
Informe
...
el seguro. Ej.
...
: R$1.000,00;
Informe
...
los gastos. Ej.: R$1.500,00.
6. Confirme
...
su inclusión.
Resultado |
del ejemplo: |
Factura generada sin el IVA, |
aunque el TES tenga los cálculos vinculados, no hay suma de IVA al total del documento, alícuota del 0% (base IVA = 0,00 |
y valor IVA = 0,00). Total |
del documento: 53.000,00. Total |
de la factura de crédito: 53.000,00. |
CASO 6: TES 028 - Faturamento Facturación de Nota de Débito ao al Cliente (NDI) calculando o el IVA e y AUI
1. Informe
...
el tipo de TES ,
...
la cantidad del producto por facturar, informe
...
el valor unitario del producto, el flete (FOB),
...
el valor
...
del seguro
...
y el valor de
...
los gastos:
Informe
...
el TES
...
estándar 028
...
.
Informe
...
la cantidad.
...
Ej:1
...
Informe
...
el valor
...
unitario. Ej.
...
: R$50.000,00;
Informe
...
el flete (FOB).
...
Ej.: R$500,00;
Informe
...
el seguro.
...
Ej.: R$1.000,00;
Informe
...
los gastos. Ej.: R$1.500,00.
2. Confirme
...
su inclusión.
Resultado |
del ejemplo: |
Factura generada con el IVA y AUI calculados, |
sumando solamente el IVA al total del documento. |
Alícuota AUI 10% (base AUI = 50.000,00 |
y valor AUI = 5.000,00). |
Alícuota IVA 10% (base IVA = 500,00 |
y valor IVA = 50,00) Total |
del documento: 53.050,00. Total |
de la factura de crédito: 53.050,00. |
...
Veja TambémVea también