Linha Microsiga Protheus

Árvore de páginas

Versões comparadas

Versão antiga 8

changes.mady.by.user Monica Virginia Barrantes de Villanueva

Gravado em

comparado com

Nova versão Atual

changes.mady.by.user Monica Virginia Barrantes de Villanueva

Gravado em

Chave

  • Esta linha foi adicionada.
  • Esta linha foi removida.
  • A formatação mudou.

01. DATOS GENERALES


Producto

Solucoes_espanhol
SolucaoTOTVS Backoffice

Línea de producto: 
Linhas_totvs_espanhol
LinhaLínea Protheus


Segmento:

Segmentos_totvs_espanhol
SegmentoBackoffice

Módulo:SIGAFIS - Libros fiscales
Función:
Rutina:Nombre técnico:

XMLARGLPG.prw

XML Liquidación electrónica de granos.
País:Argentina
Ticket:

12575231

Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado):DMICNS-12563


02. SITUACIÓN/REQUISITO

Se verifica que al elaborar el XML en el sistema no se obtiene correctamente la información del tag de certificado de granos, ya que cuando no hay un certificado vinculado, se considera la información de la tabla NJC, cuando lo correcto sería considerar la tabla NL3.


03. SOLUCIÓN

Se realiza la corrección en el fuente XMLARGLPG para que se cree el XML con la información correcta en el tag de certificado de granos.

...

Totvs custom tabs box
tabsConf. Previas, Flujo de prueba
idspaso1,paso2
Totvs custom tabs box items
defaultyes
referenciapaso1

En el módulo de Compras (SIGACOM), realice el siguiente procedimiento:

  1. En la rutina Remito de entrada (Actualizaciones | Movimientos), registre un remito de entrada.
  2. En los campos de los ítems, configure los campos Liq. Granos y Tipo Liq; D1_LIQGR = "3 - Total"  y D1_TPLIQ = "1 - Primaria" respectivamente.


Totvs custom tabs box items
defaultno
referenciapaso2

En el módulo Libros fiscales (SIGAFIS), realice el siguiente procedimiento:

  1. Por medio de la rutina Preliquidaciones (Actualizaciones | Archivos), haga clic en la opción Incluir. En los parámetros de la rutina seleccione la Clase = "Pagar", Liquidación = "Primaria" y Tipo = "Total".
    1. Informe el código del proveedor y tienda.
  2. Seleccione el remito de entrada registrado en los pasos anteriores. Haga clic en Grabar.
    1. Incluya la información requerida para permitir grabar el documento. Haga clic en Confirmar.
  3. Por medio del menú Otras acciones haga clic en la opción Transmisión. Informe el Tipo de liquidación = "1-Primaria", Clase = "1-Pagar" y Tipo = "3-Total".
    1. Haga clic en la opción “+Transmisión”. Informe el número del documento de liquidación por transmitir.
    2. Al finalizar la transmisión del documento, la rutina muestra el número del documento transmitido.


04. INFORMACIÓN ADICIONAL

N/A




05. ASUNTOS RELACIONADOS

Documento técnico preliquidación de granos: DMICNS-8023_DT_Preliquidacion_ARG

...