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Debido al concepto de la funcionalidad, cada tipo de Documento que tenga control de formulario, por ejemplo: NCP - Nota de Crédito Proveedor, NCC - Nota de Crédito Cliente y Fact - Factura, debe tener una serie diferente, de esta manera, se garantiza que cada tipo de documento tenga su propia numeración en secuencia.

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A continuación, tenemos dos ejemplos, en el primer escenario utilizaremos una misma serie para dos tipos de documentos, donde podremos observar que el sistema realizará una secuencia incorrecta. En el segundo escenario utilizaremos una serie para cada tipo de documento, consecuentemente, el sistema seguirá una numeración para cada tipo de documento, garantizando la secuencia correcta.a.

Escenario con la misma serie para dos tipos de documentos diferentes.

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Facturas (MATA467N)

Observe que, para la generación de la Factura de salida se utiliza la serie (F2_SERIE) UNI y el Número del documento (F2_DOC) se presenta con la numeración 000100000001, es decir, la primera factura para esta serie está de acuerdo con la configuración del control de formulario.

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Generación de Nota de Crédito y Débito (MATA465N)

Observe que, para la generación de la nota de crédito al cliente, al utilizar la serie (F1_SERIE) UNI el Número del documento (F1_DOC) se presenta con la numeración 000100000002, es decir, el sistema considera que es la segunda nota con la serie UNI, pero son tipos de notas diferentes. Consecuentemente, la numeración resulta incorrecta.

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Observe que para la generación de la nota de crédito al cliente, al utilizar la serie (F1_SERIE) FC el Número do documento (F1_DOC) se presenta con la numeración 000100000001, de acuerdo con la configuración del control de formulario, es decir, el sistema respeta correctamente la numeración. Hasta porque de hecho, esta Esta es la primera Nota de Crédito al Cliente.

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