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Na rotina de Embarque / Desembaraço no browse da tela foi inserida a opção "Vinculação de LPCOItens DUIMP" disponível em Outras Ações.
| Deck of Cards |
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| effectDuration | 0.5 |
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| history | false |
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| id | samples |
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| effectType | fade |
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| Card |
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| default | true |
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| id | 1 |
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| label | Vinculação de LPCO |
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| Permite a manutenção e Vinculação de LPCO's/Lote. - Acesse o Menu Atualizações\Embarque ou Atualizações\Desembaraço
- Em Outras Ações escolha a opção 'Vinculação LPCOItens DUIMP'
- Neste momento caso não existam Itens de Invoices informadas no processo, será mostrada a mensagem alertando para a necessidade de cadastrar Itens de Invoice. Obs.: Será também informado que para utilizar a rotina de "Vinculação LPCO" o Processo deve ser do tipo 'DUIMP'.
- Atendendo aos critérios, será aberta a tela de 'Vinculação LPCO'. (Obs.: a primeira vez ao acessar a rotina será feita a carga inicial.)
Vinculação de LPCO/Lote: - Neste grid será apresentado os itens relacionados a cada Invoice do Processo.
- Informe os campos disponíveis para edição como: Lote, Quantidade, Data de Fabricação, Data de Validade e Observações.
- Ao realizar a manutenção do campo "quantidade" para um valor "menor", será efetuado uma quebra de Item e uma nova linha será adicionada ao grid com o saldo restante do Item da Invoice. Para essa nova linha o campo Número de Lote estará em branco, permitindo informar um novo lote para esse registro.
- O campo Pêndencias de Lote será preenchido automaticamente conforme as regras a seguir:
- Sem necessidade de LPCO : Quando o item de relação de Lpco's não precisa de LPCO.
- Pendente informar LPCO XXXX : Se o item tem LPCO's ou versões não informadas.
- Sem Pendências de LPCO: Se o item de relação Lpco's já estiver com os dados de LPCO e versão preenchidos.
Relação de LPCO's para o item: - Este grid irá trazer automaticamente a relação de Formulários LPCO x NCM vinculados ao Item da Invoice do grid superior.
- Informe os dados de Nr LPCO e Versão (caso a versão informada não for a última integrada, o sistema apresentará tela informativa para confirmação da opção).
- O campo 'Obrigatório?' não é editável e será carregado com 'Sim' ou 'Não' de acordo com regras do cadastro de Form. LPCO x NCM.
- Será possível incluir ou deletar linhas neste grid atento às seguintes regras:
- Na inclusão, não será permitido incluir linhas com Órgão anuente + Formulário LPCO repetidos. - Na exclusão, não será permitido excluir linhas que possuam obrigatoriedade de LPCO definidos como "Obrigatório = Sim".
Regras de atualização automática dos saldos de itens das invoices para vinculação de Lotes\LPCO conforme a movimentação no embarque:
| Expandir |
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| title | Alterar o saldo do item na invoice para MENOR ... |
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| - Ao alterar o saldo de um item da invoice informando um saldo menor que o atual, o sistema irá verificar na tela de conferência final do desembaraço se há saldo deste item sem lotes ou LPCO vinculado (em uma ou mais linhas) que absorva a diferença de saldo.
- Caso não haja saldo, o sistema irá exibir uma mensagem de validação e não permitirá prosseguir com a gravação do desembaraço. Neste caso, será necessário ajustar o saldo do item na invoice para que a diferença corresponda ao saldo já vinculado em Lotes\LPCO's ou que se cancele esta manutenção e tal ajuste de saldo seja feito a rotina de Vinculação de Lotes\LPCO's afim de que se estorne vinculações de modo a abrir saldo para a alteração na invoice posteriormente.
- Caso haja saldo, o sistema prosseguirá com a atualização, subtraindo a diferença em uma linha caso esta tenha saldo maior que a diferença e caso contrário, subtraindo das linhas existentes com eliminação destas linhas que ficarem com saldo zerado.
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| Expandir |
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| title | Alterar o saldo do item na invoice para MAIOR ... |
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| - Ao alterar o saldo de um item da invoice informando um saldo maior que o atual, o sistema irá verificar os saldos deste item na rotina de vinculação de Lotes\LPCO's e proceder da seguinte maneira:
- Caso todo o saldo já esteja comprometido com Lote ou LPCO, o sistema irá irá gerar uma nova linha com a diferença de saldo, onde as informações de Lote e LPCO estarão em branco para o usuário preencher posteriormente.
- Caso haja saldo sem Lote\LPCO, o sistema atualizará este saldo acrescendo o valor da diferença.
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| Expandir |
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| title | Excluir o item da invoice ... |
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| - Exclusão de um item da invoice:
- Ao excluir um item da invoice (seja desmarcando o item na invoice ou no processo), o sistema irá apagar as informações de vinculação de Lote e\ou LPCO deste item na rotina de Vinculação. Caso o saldo deste item tenha sido marcado em uma ou mais invoices, ao acessar a rotina de vinculação eles irão aparecer como novos itens para os quais pode-se informar Lote\LPCO. - Ao excluir uma invoice, o sistema irá apagar todas as informações de vinculação de Lote e\ou LPCO dos itens desta invoice na rotina de Vinculação. - Ao excluir o processo, o sistema irá apagar todas as informações de vinculação de Lote e\ou LPCO de todos os itens das invoices do processo na rotina de Vinculação. |
As informações devem ser ajustadas de acordo com as orientações descritas em Principais Campos. |
| Card |
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| default | true |
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| id | 2 |
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| label | Gerar Sequências Automaticamente |
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| Nesta funcionalidade é possível gravar as sequências dos Itens da Duimp. - Acesse Outras Ações / Gerar Sequências Automaticamente, ao acionar, o sistema irá gerar uma numeração sequencial para todos os itens apresentados em tela. Se algum item já tiver a sequência preenchida irá perguntar ao usuário se deseja sobrescrever a sequência informada.
- É possível digitar a sequência manualmente informando o campo Seq. Duimp. (Obs: Não é possível informar o mesmo sequencial para itens de DUIMP diferentes, e não pode haver quebra de sequência na numeração).
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| Card |
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| id | 3 |
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| label | Apagar Sequências |
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| Nesta funcionalidade é possível apagar o sequencial gravado nos Itens da Duimp. - Acesse Outras Ações / Apagar sequências. Ao acionar o sistema irá apagar todas as sequências dos itens apresentados em tela.
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| Informações |
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Para a utilização dessa funcionalidade é necessário que o embarque e/ou desembaraço tenha uma ou mais Invoices vinculadas ao processo, e que na aba "DI" o campo "Tipo de Registro" esteja igual a "DUIMP" |
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