ATUALIZAÇÃO A SER REALIZADA:
- Rotina 300 PARAMETRIZAÇÃO/PERMISSÃO A SER REALIZADA:
- Rotina 132 : Parametro 4095 - CD Virtual Importação = SIM Parâmetro 2168 - Utilizar valor de ST e valor de base de ST na transferência = Não - Rotina 514 - parametrizar o percentual de acrescimo do FUNCEP - ICMS na aba: Venda - Acrescimo/desconto. PROCEDIMENTOS A SEREM EXECUTADOS:
1 -Acessar a rotina 300 e executar a opção: 14 - Pacote de Funções de processamento (VENDAS);
2 -Realizar o pedido/faturamento da nota fiscal com fiial retira diferente da filial de venda. Será gerado a nf de venda e após aprovada será gerada as nfs de saida e entrada de transferência automaticamente.
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