Histórico da Página

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1. Visão Geral
2. Validações
3. Validações Específicas do Lançamento Especial
4. Campos
   1. Fora da Conta
   2.  Conta particular
   3.  Desconto
5. Tipos de Lançamentos
   1. Honorários
   2. Diárias
   Exemplo de utilização
   2. Taxas e Serviços
   Lançamento Taxa e Serviços
   1. Material e Medicamento
   2. Diagnose e Terapia
   3. Hotelaria
6. Tela Lançamento Especial
   1. Outras Ações / Ações relacionadas
      
7. Tabelas utilizadas

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Ao escolher o Tipo de Lançamento (Honorário, Diárias, MatMed, Sadt, Taxa , Serviços Kit Lançamento), preencher os campos específicos e após Salvar, o sistema irá inserir o lançamento no respectivo grupo de gasto escolhido.

Estes lançamentos podem ser visualizados ou excluídos nas páginas apropriada da Elaboração de Contas.

Permite lançar um código fixo de procedimento/produto OU pesquisar na tabela do convênio.

Caso a conta seja de paciente de Convênio, esta função poderá ser utilizada para lançamentos em sua conta de Particular, bastando marcar o campo Conta Particular.

Esta função poderá ser utilizada para lançamentos de descontos, bastando marcar o campo Desconto no momento do lançamento.

02. VALIDAÇÕES

As seguintes validações são realizadas para incluir um ITEM:

• Atendimento
  • Deverá estar com o status diferente de "Cancelado".
• Parcial
  • Deverá estar com o status diferente de "Faturada", "Liberada" ou "Cancelada".
  • Não poderá ter nota fiscal emitida e o convênio particular.
• Centro de custo
  • Obrigatório se o parâmetro "Centro de Custo obrigatório nos lançamentos?" estiver marcado em Parâmetros Gerais > Faturamento II 
  • Paciente interno
    • Matmed
      • Obrigatório se o parâmetro "Centro de Custo sem possibilidade de alteração" estiver marcado
    • Outros lançamentos
      • Obrigatório se o parâmetro "Centro de Custo vinculado ao leito sem possibilidade de alteração" estiver marcado
  • Paciente Externo
    • Obrigatório se o parâmetro "Centro de Custo vinculado a Estação de Trabalho sem possibilidade de alteração" estiver marcado
• Item estornado não pode ser alterado
• O item especial não pode ser alterado. Deve ser estornado e incluído novamente pela página Especial
•  A data do lançamento deve estar dentro do período da parcial.

03. VALIDAÇÕES ESPECÍFICAS DO LANÇAMENTO ESPECIAL

Campos de preenchimento  Preenchimento obrigatório: valor, quantidade, data todos os campos em negrito (Código, Quantidade, Descrição, Valor).

• Data: esta regra é válida somente para Taxas/Serviços, Diagnose/Terapia e MatMed.
  • A data do lançamento deve estar dentro do período da parcial
  • A data/hora de início não pode ser maior que a data/hora final
  • A hora não pode ser igual 24:00. Deve-se lançar com a hora igual a 00:00 e acrescentar 1 dia na data
• Caso o parâmetro (aba Eletrônico III - Tiss | Limita quantidade máxima definida pela TISS) nas condições contratuais esteja marcado, e a quantidade informada for maior ou igual a 1000, o sistema não permitirá salvar o registro. Esta regra é válida somente para Taxa/Serviço e MatMed.
• Custo Unitário
  • Se o custo unitário for preenchido, ele deverá ser igual ou menor que o valor.
• Fator/Unidade
  
  • Obrigatório para os lançamento de taxa, serviços, materiais, medicamentos, órtese e prótese.
• Código Prestador: obrigatório para Honorário, somente prestador ativo.
• Código Função do Médico: obrigatório para Honorário e deve ser válido conforme a versão TISS
• CBO: obrigatório para Honorário e deve ser válido conforme a versão TISS.
• Campos "Técnica" e "tipo de Procedimento": habilitada somente para Honorário.

04. CAMPOS

 4.

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1. FORA DA CONTA

Ao marcar o campo “Fora da Conta”, o lançamento será gravado no grupo de gasto específico como fora da conta.

Habilita somente para o tipo de lançamento honorário, SADT e kit lançamento.

Validações:

4.1  Não pode haver fora da conta para o prestador principal. Se o prestador do lançamento especial for igual ao prestador principal, e marcar Fora da Conta: emitirá mensagem de erro.

4.2  Quando o prestador é indiretamente credenciado ao convênio, o lançamento deve ser dentro da conta (convênios que não sejam particular)

Se escolher um prestador credenciado indireto e marcar Fora da Conta: emitirá mensagem e altera para Dentro da conta.

Prestador selecionado é credenciado indiretamente ao Convênio.

O lançamento será realizado dentro da conta.'

       4.2. CONTA PARTICULAR

É lançado como Gasto Particular, o tipo de grupo de gastos escolhido (honorário, d)

Validações:

4.2.1  Se o convênio for PARTICULAR:  ficará invisível o campo “Conta Particular”. Se escolher o tipo de lançamento “Hotelaria” será gravado na aba gastos particulares com o codgasto = 00.

4.2.2  Se o convênio for ESPECÍFICOS (demais convênios):  ficará visível o campo “Conta Particular”.

Se marcar Honorário e marcar campo Particular: vai lançar o honorário na aba de gastos particulares.

Se marcar Honorário e desmarcar o campo Particular: vai lançar o honorário na aba de honorário.

       c. DESCONTO

É lançado no grupo de gasto específico, um valor negativo para ser considerado como desconto sobre um lançamento já existente.

Na guia Lançamento Especial, somente aceitará o Tipo de Lançamento = Desconto se existir o código do procedimento lançado a aba da elaboração e o mesmo o centro custo e prestador. Caso contrário dará mensagem de erro. E o Lançamento  não pode possuir repasse.

05. TIPOS DE LANÇAMENTOS

5.1. Lançamentos  de Honorários

5.2. Lançamentos  de Diárias

5.3. Lançamentos de

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Taxas e  Serviços

Os campos obrigatórios para taxas e serviços são: data de lançamento, código, descrição, quantidade, fator/unidade, local de uso, centro de Custo, valor.

O campo código e descrição podem vir da busca ou serem preenchidos manualmente.

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5.3.1. Lançamento de Serviços

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5.3.2. Lançamento de Taxas

5.3.3.  Aba taxa e serviços

05. TELA LANÇAMENTO ESPECIAL

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06. TABELAS UTILIZADAS

• SZATENDSADT
• SZATENDMATMED

• SZATENDHONORARIO

• SZATENDDIARIAS
• SZATENDTAXASERV