01. DATOS GENERALES
| Producto | |
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| Línea de producto: | |
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| Segmento: | |
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| Módulo: | SIGAFAT - Facturación |
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| Función: | | Rutina | Nombre técnico | Fecha |
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| MATA486 | Transmisión Electrónica |
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M486XFUN | Funciones genéricas de FE de país Perú | | XX/11/2021 | | M486RDXML | Esquema de XML de Resumen Diario Perú | XX/11/2021 |
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| País: | Perú(PER) |
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| Ticket: | 12605713 |
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| Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado): | DMINA-14031 |
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02. SITUACIÓN/REQUISITO
En la rutina de Transmisión Electrónica (MATA486) desde la opción Comunicado Baja no son mostradas las Notas de Crédito que están vinculadas a Boletas de Venta.
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En la rutina de Transmisión Electrónica (MATA486) se crea la opción Resumen Diario y que esta está disponible al ingresar mediante las opciones Boletas de Venta, Nota de Crédito y Nota de Débito; para las opciones de Notas de Crédito y Notas de Débito mostrará unicamente únicamente los documentos que están vinculados a una Boleta de Venta y los cuales son identificados a partir de la Serie 2 (F1_SERIE2/F2_SERIE2) el cual debe comenzar con la letra B seguido del consecutivo alfanumérico de 3, por ejemplo B001, BC01, BD01, Etc.
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| Totvs custom tabs box |
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| tabs | Pre requisitos, Pasos |
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| ids | paso1,paso2 |
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| Totvs custom tabs box items |
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| default | yes |
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| referencia | paso1 |
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| - Realizar un respaldo del repositorio (RPO).
- Aplicar el parche correspondiente al issue DMINA-14031.
- Validar que las rutinas actualizadas correspondan a las indicadas en la sección Función.
- En la rutina de Control de Formularios (MATA992), configurar una serie para Boletas de Venta y otra para Notas de Crédito, ejemplo:
- Boleta de Venta
Serie = B
Clase = 1 - Fact
Serie 2 = B001
- Nota de Crédito
Serie = NC
Clase = 2 - NCC
Serie 2 = BH01
- Incluir una nueva Boleta de Venta utilizando la serie para boletas y realizar su transmisión.
- Incluir una nueva Nota de Crédito utilizando la serie anterior para nota de crédito y vinculada a la Boleta de Venta del punto anterior, posteriormente realizar la transmisión.
- Realizar las configuraciones indicadas en la sección 04. INFORMACION INFORMACIÓN ADICIONAL.
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| Totvs custom tabs box items |
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| - Ingresar al módulo Facturación (SIGAFAT)
- Ir al menú "Actualizaciones | Facturación | Documentos Electrónicos" (MATA486)
- Informar los parámetros requeridos para visualizar la Nota de Crédito incluida en los Pre requisitos
- Ingresar al menú "Otras acciones | Resumen Diario"
- Informar la serie y un rango de documentos entre el cual corresponda la Nota de Crédito.
- En el browse, seleccionar el o los documentos de los cuales se realizara realizará la generación del Resumen Diario., dar clic en Confirmar.}
- Al concluir la generación y transmisión, será mostrado el mensaje de Transmisión exitosa, confirmar la visualización del log donde se mostrará el número de Resumen Diario generado para cada documento seleccionado.
- En la ruta para la generación de los documentos electrónicos, indicada en el parámetro MV_CFDDOCS, en la carpeta ResumenDiario se deberá contar con el archivo XML y ZIP del resumen diario generado el cual puede ser identificado con el siguiente patrón:
- RC: Valor constante
- <Fecha>: Fecha del resumen diario en formato YYYYMMDD.
- <Correlativo>: Correlativo definido por el emisor, puede contener hasta 5 dígitos.
- Ejemplo: RC-20211122-1, RC-20211122-12345
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04. INFORMACIÓN ADICIONAL
Para la generación de los documentos de Resumen Diario, se deberá de crear la carpeta "ResumenDiario\" dentro del directorio configurado para la grabación de documentos electrónicos, indicado en el parámetro MV_CFDDOCS.
Se deberá habilitar el parámetro MV_IDREDIA:
| Campo | Contenido |
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| Nombre | MV_IDREDIA |
| Tipo | Caracter |
| Descripción | Control de los identificadores de Resumen Diario. |
| Card documentos |
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| Informacao | Solución disponible para protheus version Protheus versión 12.1.17 o superior (excepto 12.1.23) que cuente con las actualizaciones indicadas en el presente documento. |
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| Titulo | ¡IMPORTANTE! |
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