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| default | yes |
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| referencia | paso1 |
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| - En el modulo de configurador (SIGACFG), editar los siguientes parámetros.
- MV_ALTSER = T
- En la catalogo de Proveedores ubicado en el menú de Compras (Actualizaciones | Archivos) debe de contar con un proveedor.
- En el programa de Tipos de Entrada y Salida que se encuentra en el menú de Compras (Actualizaciones | Archivos) registrar una TES de entrada y una TES de salida que calcule IVA. Configure una TES que calcule neto = S y otra TES con el campo calcula neto = No (FC_LIQUIDO).
- En la rutina Notas de crédito/debito registre varias notas de crédito y débito (NCP) con el proveedor y TES creadas en los pasos anteriores. Los documentos deberán de calcular los impuestos IVA. El monto y numero de las facturas deberá de ser el mismoRG1415 de la notas deberán ser igual a 066.
- En la rutina Factura de entrada registre varias facturas con el proveedor y TES creadas en los pasos anteriores. Las facturas deberán de calcular el impuesto IVA. Digite el mismo numero de documento que utilizó en la nota de crédito y debito. El campo RG1415 deberá ser igual a 066. Añada un descuento a las facturas editando el campo D1_VALDESC.
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| - En el programa de Archivos por Verificar (MATA950) que se encuentra en el menú de Libros Fiscales (Miscelánea| Archivos Magnéticos) debe de seguir los siguientes pasos para generar correctamente el archivo LIVADIG.
- Ingrese los parámetros indicando el archivo LIVADIG como Instrucción de Normativa.
- ¿Fecha Inicial? = "99/99/9999"
- ¿Fecha Final ? = "99/99/9999"
- ¿Instruc. Normativa? = "LIVADIG"
- ¿Archivo Destino? = "C:\"
- ¿Selecciona Sucursales? = "No"
- ¿Agrupa obligación? = "No"
- Selecciona el botón “OK”.
- Ingresa las configuraciones necesarias para la generación del archivo.
- Secuencia = "00"
- Libro = "C - Compras"
- ¿Se consolida Sucursal? = "2 - No"
- Tipo = "2.- Bienes"
- Al cerrar el informe, el programa no presentará demoras y generará los archivos magnéticos en la carpeta que se especificó.
- Puede verificar en su carpeta la correcta generación del archivo. El programa deberá de excluir las facturas de serie E con tipo de documento B - Bienes.
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